第一章总论

　　1．1项目基本情况

　　项目名称：岷江水上加油站

　　拟建地点：岷江航道

　　建设年限：两期，五年完成。其中，一期工程一年内完成并投运。

　　1．2建设业主

　　建设业主名称：************

　　住所：乐山市市中区九峰镇鞍山村

　　成立日期：2002年9月

　　法人代表人：*****

　　注册资本：500万元

　　经营范围：生产各种型号钢筋混凝土排水管、桥梁板、雁形板等

　　参股单位：***********
 

　　1.3编制依据及范围

　　1.3.1编制依据

　　1）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》

　　2）《四川省国民经济和社会发展第十二个五年（2001-2015年）规划纲要》

　　3）《乐山市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》

　　4)《乐山港总体规划》

　　5）《四川省建筑、市政工程费用定额》及有关法规

　　6）省政府批准《岷江（乐山～宜宾段）航电规划》

　　7）项目业主提供的其他相关资料

　　8）有关法律法规。

　　1.3.2编制范围

　　本可行性研究报告对项目建设的必要性，需求状况、建设条件、建设方案、项目管理、环境保护等进行研究，对项目投资作出估算，提出初步的资金筹措方案，按国家现行财税制度和建设项目经济评价及参数，对项目进行分析评价，提出项目的可行性研究结论意见，供项目业主和有关部门决策参考。

　　1.4项目概要

　　1.4.1建设地点

　　本项目建设地点位于岷江航道乐山市市中区内。

　　1.4.2建设规模

　　打造流动加油趸船，新建办公及后勤服务设施，建筑面积约1500平方米，一期建成投产后，形成年提供20000吨成品油的销售能力。

　　1.4.3建设周期

　　本项目建设期为5年。一期1年，从2011年5月至2012年5月。二期在一期投运后三年开建，建设工期仍为一年。

　　1.4.4投资估算及资金筹措

　　1.4.4.1投资估算

　　本项目总投资1000万元，一期投资300万元。其中：

　　1）土地购置及附属设施建设费：50万元

　　2）加油趸船及设备、设施费：180万元

　　3）开办费用：20万元

　　4）流动资金：50万元

　　合计：300万元

　　二期700万元。

　　1.4.4.2资金筹措

　　经估算，本项目所需资金1000万元，其中：

　　1）项目业主自筹投入资金510万元，占投资总额51%。

　　2）参股企业自筹投入资金490万元，占投资总额的49%。

　　1.4.5资金使用计划

　　本项目建设期5年，资金使用按建设周期和工程进度及付款计划分5年支付。

　　1.4.6财务评价

　　预测本项目在计算期8年内，可实现年均净利润300多万元，表明本项目具有投资安全、回报时间长收益稳定和抗风险能力强的特点，在财务上和经济上合理可行。

　　1.4结论

　　本项目作为岷江航道配套设施之一，其建设符合国家产业政策，项目建成后既方便水上运输企业又提升乐山港的形象和服务档次，具有明显的社会效益。同时，随着岷江航电综合工程的进行，该项目具有广阔的市场前景，经济效益高，投资回收期短，风险低。因此，兴建岷江水上加油站是完全可行的。

第二章项目地经济发展情况

　　一、乐山市经济社会发展现状及特点

　　乐山市土地面积12826km2，总人口347.9万人。辖市中区、五通桥、沙湾、金口河4个区、峨眉山市及犍为、井研、夹江、沐川4个县和峨边、马边两个彝族自治县。2007年国内生产总值达452.97亿元，比上年增长15.2%，其中：第一产业增加值82.86亿元，增长4.3%；第二产业增加值251.7亿元，增长20.4%；第三产业增加值118.41亿元，增长11.7%。人均国内生产总值13475元，外贸进出口总额5.71亿美元，比上年增长22.6%，其中，出口3.46亿美元，增长31.7%；进口2.25亿美元，增长10.9%。

　　（一）自然资源优势突出

　　乐山资源富集，是西部最具开发潜力的地区之一。现已探明的矿产资源达29种，其中芒硝储量达702亿t、盐120亿t、盐卤80亿t、磷矿64亿t，非金属矿是乐山市的优势资源，开发潜力巨大；全市水资源总量855.1亿m3，水力资源理论蕴藏量为588万kW，可开发量473万kW；市境内已建成龚嘴（70万kW）、铜街子（60万kW）两座大型水电站，是四川省重要的能源基地；耕地面积15.08万公顷，森林覆盖率达50.46%。

　　（二）工业基础较好，民营经济活跃

　　乐山市已形成了以生物技术、新医药、电子信息、新材料、精细化工为重点的高新技术产业发展格局，电子、医药、建筑装饰材料和旅游业四大支柱产业初具规模。乐山拥有乐山-菲尼克斯公司、峨眉半导体材料厂、长征制药股份有限公司、蜀乐医药股份有限公司、峨眉山盐化工业（集团）股份有限公司、艾丽碧丝集团、乐山吉象人造林制品有限公司、四川金顶（集团）股份有限公司等大型企业；有被誉为“西部瓷都”的四川省最大的夹江建陶工业基地；乐山民营经济活跃，拥有以峨眉铝业公司、德胜公司、和邦公司和井研肉食品公司等为代表的一大批知名民营企业。

　　（三）经济实力明显增强，外向型经济发展势头良好

　　乐山先后与美国、日本等50多个国家和地区建立了经济贸易、技术合作关系，同国内30多个沿海、沿边城市建立了横向联系。包括美国摩托罗拉公司、安森美公司、日本大冢公司、荷兰飞舸公司等世界著名企业在内的20多个国家和地区的财团、大企业相继来乐山投资办企业。2007年，全市合同利用外资7020万美元，实际到位外资5636万美元，增长32.1%。引进内资项目76项，协议引进资金144.77亿元，实际到位市外资金105.78亿元，增长27.3%。形成了以电子元器件、铁合金、皮革服装、肉食品等为龙头的出口创汇拳头产品，外贸进出口总额5.71亿美元，其中，出口3.46亿美元，进口2.25亿美元。

　　（四）产业结构调整步伐加快

　　第三产业占GDP的比重分别由1990年末的33.53：40.80：25.67调整为18.3：55.6：26.1。农业产业化进程加快，初步形成了八大农业产业基地；工业强市战略初见成效，工业对经济增长的贡献突出，2007年工业拉动经济增长10.9个百分点。

　　（五）交通区位、资源和特色产业的组合优势初显

　　乐山市拥有水运、公路、铁路等运输方式，民航机场的建设已得到国务院批准，初具规模的综合运输网络将乐山与四川其他地区联为一体，现已基本形成四川省重要的交通枢纽和商贸物流中心。近年来随着资源开发步伐不断加快，建材、冶金、化工产业发展迅速，交通区位、资源和化工产业组合优势初步形成。

　　二、三大经济区发展现状及趋势

　　成都经济区：2007年GDP达5366.4亿元，占全省的51%，是四川经济规模最大、综合实力最强的地区，将以高新技术产业为主导，重点发展技术含量高的先进制造业和现代服务业。

　　川南经济区：2007年GDP达2154.6亿元，占全省的21%，将以建设能源和重化工基地为主要方向，发展能源、化工、机械、建材、食品工业和特色农业、旅游业。

　　攀西经济区：2007年GDP达972.8亿元，占全省的9.3%，在国家和全省都具有重要战略地位，将建成独具特色的农业产业带，形成西南重要的水电、特殊钢和钒、钛、稀土等新材料产业集聚区。

第三章项目地交通运输现状

　　一、四川省交通发展现状

　　2000年以来，四川省综合运输能力进一步增强，综合运输体系逐步完善，已基本形成了公路、铁路、民用航空、内河航运、管道等多种运输方式齐全，协调发展的便捷、通畅、高效、安全的综合交通运输体系，长期以来制约经济社会发展的交通运输“瓶颈”得到了明显缓解，有效地支撑了全省经济社会的快速发展。2007年底，全省拥有综合运输线路总里程13.2万km，完成客、货运输量170383万人、80249万t。

　　铁路：目前四川省铁路已有宝成、成昆、襄渝、成渝、达成5条铁路干线、8条铁路支线和4条地方铁路，干支线铁路及地方铁路共同构成了四川省四通八达的铁路网络，已覆盖了除甘孜州、阿坝州、雅安市外的所有市州和128个县。

　　公路：2007年四川省公路网里程达18.9万km，其中高速公路里程1939km，连接了全省21个市（州）中的17个（除攀枝花、甘孜、阿坝、巴中），连接了全省20万以上人口的城市16个中的13个；二级以上公路里程5.4km，占28.7%，形成了以108、212、213、321国道为纵向主干道，以317、318、319国道为横向主干道的四纵三横公路主骨架，县、乡公路及专用公路为支线的公路网。

　　水运：四川省通航河流有176条，通航水库、湖泊147个，航道里程11725km，其中Ⅶ级以上航道4026km。泸州港、宜宾港、乐山港、南充港等重要港口依托航道，合理布局，协调发展。水路运输是进出川大宗物资、集装箱、重大件、危险品和旅客运输的重要力量。

　　航空：四川省民用航空机场已发展到10个，航线达150多条，可以直飞国内外众多城市，2007年四川省民航完成旅客吞吐量1288万人次，货物吞吐量27万t。

　　管道：四川省已建成了兰成渝输油管道，年输送成品油能力为500万t。

　　二、乐山市交通运输现状

　　公路：截止2007年底，全市公路总里程6544.112公里，其中高速公路32公里，一级公路77.03公里、二级公路565.645公里，高速公路、一二级公路里程占总里程的9.8%。市境内高速公路里程占全省高速公路总里程的1.7%；高速公路网络密度0.248公里/百平方公里，相当于全省平均水平的62.3%，全市221个乡镇都通了公路。

　　水运：境内航道里程1048km，其中：水库航道99.7km，河流航道948.2km。90%保证率通航河流12条，季节性航道11条。境内定级航道293km，其中：Ⅳ级航道88.5km，Ⅴ级航道32.3km，Ⅶ级航道172.3km。

　　铁路：成昆铁路由北向南穿越市境，经夹江、峨眉山、沙湾、峨边、金河口等五个区、市、县、自治县，总长154km，乐山市境内设站点19个。

　　航空：乐山旅游机场目前正在筹建中。该机场为支线旅游机场，按4D级、跑道规模2800×50m规划建设，并已列入四川省“十一五”民用航空发展规划，近期已获得国务院立项批准。

　　乐山市2007年全年完货物运输量2550万吨，货运周转量142985万吨公里；完成客运量4141万人次，客运周转量99716万人公里。

　　三、项目地交通运输现状特点

　　1、各种运输方式齐备，综合运输能力较强。四川省着手建设贯通南北、连接东西、通江达海的西部综合交通枢纽，已形成四通八达的铁路、公路、水运、航空立体交通网络。各种交通运输装备和工具门类较齐全，更新周期缩短，数量和质量基本适应需要。

　　2、基础设施条件不断改善，项目地内通达深度不断提高。近年来四川省加快了交通基础设施项目建设力度，路网覆盖面扩大，通行能力提高，对国民经济拉动作用明显。

　　3、项目地内铁路、公路运力日趋紧张，在一定程度上影响了工业生产的发展。铁路运力不足，装卸手段低下，大宗货物积压严重，货物周转慢；公路运输运量大，但长途运输费用过高，运输成本增加，使公路路况不堪重负，使用周期大大缩短。

　　4、水运在综合交通运输网中的作用未得到充分发挥。一是未能充分利用水运资源，实行宜水则水、宜陆则陆的原则，水运尚未形成稳定的大宗货流；二是水运未能与其它运输方式形成有效的衔接和中转，后方疏运条件差，进港通道不畅，尚未形成地区综合运输枢纽和多式联运及物流中心，致使航运的作用难以充分发挥。

第四章项目地港口吞吐量现状

　　一、吞吐量发展回顾

　　岷江是长江黄金水道的重要支流，乐山港位于岷江下游段，但多年来由于航道等级的限制，乐山港货运吞吐量一直停滞在30~50万t的水平。近几年随着地方经济的发展和港口建设的深入，吞吐量有所上升。受航道条件、东南亚经济危机与国家宏观调控的影响，1996年~2000年乐山港货运吞吐量呈下降的态势；2001年~2007年则进入了货运吞吐量快速增长时期。从1996年~2007年乐山港货运吞吐量总的趋势来看，货运吞吐量是呈上升趋势的，乐山港货运吞吐量平均递增率为16.47%，期间增长率变化幅度较大。

　　交通运输业是为整个社会经济发展服务的，运输量的变化是受社会政治、经济、军事、人口、科技等多种因素综合影响的。乐山港吞吐量也受国家产业布局的调整和项目地内综合交通运输网的变化而变化。1996年~2007年乐山市GDP年平均增长率为14.2%，而乐山港货运吞吐量平均增长16.47%，吞吐量发展基本上和乐山市国民经济发展相吻合。

　　（二）港口吞吐量现状

　　乐山港的码头泊位主要分布于岷江干线两岸，大渡河也有少量简易码头。截止到2007年底，全港共有生产性泊位41个，占用岸线长度2838m，占用土地193570m2，年综合通过能力302万t和273万人次。

　　乐山至宜宾162km航道，通过三次较大的整治后，航道等级从不足Ⅴ级提高到Ⅳ级。随着国民经济的发展，工农业用电量的增大，上游支流水电站相继建成并网发电，这些电站在担负调峰调频、备用应急的发电运转中，下泄流量时大时小，致使下游河道水位时涨时落，时高时低，起伏无度，形成非恒定流航道，航道水流连续性被破坏，导致枯水航深从1.5m削减为1.1-1.2m（低谷水位），载重船舶只好候水过滩或减载通行，致使船舶周转使用率降低，运输成本加大。岷江枯水时间11月延长至次年4月，历时近6个月，期间不能通行大件船队，100t以上大件产品只能集中在5-10月份发运，即一年中只有半年时间能保证大件产品运输的条件，通航保证率严重不足，不仅不能满足大件运输的需要，也导致许多物资纷纷弃水走路。

　　其次，受多年计划经济影响和自我发展能力制约，乐山市除乐山大件码头外，其它港口设备简陋、功能单一，结构不尽合理，缺乏专业化码头泊位，机械化程度较低，多数处于提供简单装卸服务的较低发展阶段，且后方集疏运条件差，进港通道不畅，压港现象严重，制约了港口的发展。

　　自2000年大件航道续建工程竣工后，岷江乐山～宜宾段航行条件有了一定的改善，乐山港的货运吞吐量也随之增长。2007年乐山港货运吞吐量为122万t，主要货种是煤炭、矿建材料、建材制品、盐、元明粉和大型设备。从货物运输方向来看，其中出港量为110.9万t，占总吞吐量的91%，进港量为11.1万t，占总吞吐量的9%，出港量明显占据主导地位。从货物流量流向分析，煤炭的起运地主要为沙湾和五通，销往下游沿江地区；峨眉铝厂的铝锭通过陆路运至乐山后，再转水运至长江中下游地区和海外；建材制品主要为雅安的大理石、花岗石和夹江的瓷砖，公路运至乐山后转水运至重庆、湖北、湖南等长江中下游地区和海外；盐起运地为五通，运往泸州和重庆；其它类货物中，元明粉主要产地为眉山，陆路运至乐山后再转至长江中下游地区和海外地区；其它件杂货中有部分上行货物，主要是来自泸州、宜宾的竹片和上海、安徽的机械设备，运输终点为乐山。

　　（三）乐山港吞吐量发展特点

　　1、港口吞吐量、货运输运周转量稳步增长。

　　根据统计资料，2000年前，乐山港吞吐量呈下降的态势，2000年后则进入货运量快速增长时期。从1996年~2007年乐山港吞吐量总的趋势来看，吞吐量是呈上升趋势的，10年间乐山港吞吐量平均递增率为16.47%，2000~2007年则进入了吞吐量快速增长时期，平均递增率为35.4%。乐山港货运以不定期出川（干支直达）运输为主，航线长度一般均超过500km，过去从乐山、五通、犍为港始航的货船，终点大多是宜宾、泸州和重庆等港，出川船只很少，目前货船终点以万县、宜昌、南通、张家港和上海者居多，川内运输已逐渐减少，运输周转量稳步增长。

　　2、吞吐货物以出港为主，且多为内贸物资。

　　2007年乐山港吞吐量为122万t，其中出口为110.9万t，占总运量的91%，进口为11.1万t，占总运量的9%，出口货物明显占主导地位。随着我省国民经济的稳步发展，重型机械、化工产品、建材、矿材已成为出川的主要物流，水运物流的需求量愈来愈大。水运成本低、运量大的优势正在被更多的货主所青睐。历史上四川西出量大，东进量小的水运格局正在发生变化，近年来，东进（上水）货运量也呈迅速上升之势。

　　3、主要货种为煤炭、矿建材料、建材制品、盐、元明粉和大型设备。

　　2007年乐山港货物吞吐量为122万t，主要货种是煤炭、矿建材料、建材制品、盐、元明粉和大型设备。从发展趋势来看，煤炭增长基本保持稳定，所占份额有所下降；元明粉等化工原料增长明显；瓷砖、大型设备、铝锭等稳步增长。

　　4、重大件装备唯一的水上运输通道。

　　重大技术装备制造业是四川省委、省政府确定的四大优势产业之一，占四川省工业经济比重达到20%。四川省力争在“十一五”期间把德阳建设成为全国和世界知名的重大技术装备制造业基地，重装产品单件重量和规格呈现大型化发展趋势。目前，德阳的重大技术装备一般经公路运输到乐山港下水，经过岷江、长江运往全国各地。自1998年乐山大件码头投产以来，通过岷江乐宜段航道进、出川的大件运输量不断增加，要求运输时段越来越长。岷江航道在枯水期已成为大件运输的“拦路虎”，每年从11月到次年的4月，载重船舶只好候水过滩或减载通行，100t以上的大件产品一般只能集中在5-10月份发运，即一年中只有半年时间能保证大件产品的运输。

　　5、客运量保持稳定

　　从旅客吞吐量构成看旅游客运吞吐量占乐山港旅客吞吐量的80%以上。由于陆上交通的快速发展，水上长途客运已逐步退出市场竞争；乐山--宜宾和乐山--重庆的长途航线已停止营运，目前客运主要是犍为至泥溪、蕨溪的区间短途客运。

　　6、到港船型及运输组织方式。

　　乐山港到港船舶除大件船外，其他船舶具有吨位小、同吨级下船舶主尺度大、吃水浅、空船自重轻、主机功率大、上滩能力强等特点。到港货运船舶以中长途运输为主，主要为机动驳单船运输组织形式，船队运输方式基本绝迹。受航道条件限制，岷江货船普遍吨位较小，一般为300～800t级。其中500t级以下货船仅在岷江段航行，500t级以上货船用于岷江～长江跨江区营运，中洪水期最大货船为1200t级。目前岷江段主要为干散货运输，还没有集装箱船、液货船（含油船、化学品船）运输。

　　7、航道条件不能满足水运发展。

　　乐山至宜宾162km航道，通过三次较大的整治后，航道等级从不足Ⅴ级提高到Ⅳ级，航行条件有了较大改善。但随着国民经济的发展，工农业用电量的增大，上游支流水电站相继建成并投产发电，这些电站在担负调峰调频时，下泄流量时大时小，致使下游河道水位时涨时落，时高时低，起伏无度，形成非恒定流航道，航道水流连续性被破坏。由于以上诸多因素影响，虽然岷江下游的货运量近年来呈上升趋势，但航道现状仍远远不能满足项目地工业经济发展的需求，致使许多物资弃水走路。

　　综上所述，从乐山港发展特点可以看出，岷江航运已经走出上世纪八十年代以来的低谷，摆脱了颓势，进入复苏的发展时期。在交通运输竞争中，成本低、运量大的水运优势正受到更多货主的青睐，若航道通过能力提高，货运量增长潜力巨大。

第五章港口运量、油耗需求发展趋势分析和项目建设优势

　　一、项目地交通运输发展趋势

　　（一）项目地交通运输发展规划

　　公路：规划成乐、乐宜、雅乐、乐峨、乐自、乐汉、成乐西、绕成八条高速公路，总规模约为500km；规划布局“两纵、三横、八线”次干线公路，总长约为1060km。

　　铁路：规划建设成昆铁路复线、成贵铁路乐山段(乐宜铁路)、成绵乐铁路客运专线、乐隆铁路(乐自铁路)，强化对外主通道，在乐山市中区形成横连东西、纵贯南北、连接国家铁路网的区域铁路网。

　　水运：加快航运发展，提高货物航运能力。依托长江，以岷江、大渡河为主干线，重点建设Ⅲ-Ⅵ级航道的水运主网络；完成岷江航电规划，逐步实施航道整治及航道水电枢纽建设项目。

　　航空：“十一五”期间开工建设乐山旅游机场。

　　乐山市正着力构建综合交通运输体系，推进“千亿交通工程”，实施“两航、四铁、七高速、一枢纽”项目，建设西部综合交通枢纽的重要节点。在此基础上，乐山港将发展成为多式联运、现代物流和工业开发功能完善的综合性港口。

　　（二）项目地交通运输的发展趋势

　　1、经济的持续快速发展将推动运输需求将大幅增长。

　　未来时期西部地区和四川省的国民经济和社会发展速度都要达到或超过全国平均水平。经济的快速增长必将导致运输需求的增长，从而对各种运输方式都提出了更高的要求。

　　2、各种运输方式的比重将发生变化，水运的重要性将日益凸现。

　　在四川省运输结构中，公路居于主导地位，在未来经济发展中，其重要性有增无减；随着区域铁路网络布局的不断完善，铁路运输将有较快的发展。同时伴随2009年三峡工程的竣工，长江黄金水道的进一步开发，以及嘉陵江梯级的开发建设，金沙江和岷江航道等级的提高，向家坝水电站的建设，水运也将有较大的发展；民航将快速发展。

　　3、集装箱运输将有很大发展。

　　四川省的产业结构调整和未来产业多元化发展战略，必将促使传统形式的运输业向集装箱、冷藏、散装、滚装等现代化、专业化运输形式发展。在外贸出口货物较快增长的同时，资金及技术密集型产品所占的比例将会逐步增加，劳动密集型出口产品的加工深度、附加值都将有显著提高，高技术产品的比重将明显加大，制造业所需的高技术设备的进口也会不断增加。这些都将刺激集装箱适箱货的快速增长。

　　4、重大件运输需求迫切。

　　未来几年，四川至少有超过3000件、总重约20万t的大件产品需要运输出川，向家坝、溪落渡、锦屏、瀑布沟等巨型水电站也有大型设备需要运输进川，重大件运输迫切需要发展由大件公路、乐山港及岷江航道构成的公水联运。

　　二、对港口运输需求的影响分析

　　1、是建设西部经济发展高地的需要

　　未来四川省将建设辐射西部、面向全国、融入世界的西部经济发展高地，着力打造“一枢纽、三中心、四基地”，充分发挥四川市场、资源、劳动力和较完备的产业基础优势，吸引沿海技术资金、承接产业转移，使四川成为“外资西进，内资西移”的重要承接地。便利的运输条件往往是重大型工业布局考虑的主要因素，目前泸-宜-乐沿江产业集群已被省委省政府列入全省承接产业转移的重要组成部分。乐山依托其独特的区位优势、富集配套的资源和便利的集疏运条件将成为沿海地区产业转移理想的承接地，同时也将作为成都中心枢纽物流集散的水运口岸，弥补成都中心枢纽无港口的遗憾，化解成都中心枢纽“短腿”难题，使成都由内陆城市转化为“国际港口城市”。乐山港的建设必将推动和吸引更多的产业向四川转移，将成为建设西部经济发展高地的重要支撑。

　　2、是构建西部综合交通枢纽的需要

　　四川将以打通出川大通道为重点，加快建设贯通南北、连接东西、通江达海的西部综合交通枢纽。随着出川通道的全面建成，集疏运条件的日益完善，四川将对广大西部地区产生更大的辐射能力和产业聚集效应，原材料输出和产品来源“两头在外”的结构特点将更加显著，四川省的物流量将更大。乐山处于高速公路、铁路、航空等国家交通干线与岷江高等级航道的交汇点，具有发展成为区域综合交通枢纽和物流集散中心的基础和条件，规划建设的高速公路、铁路以及机场等重点交通项目将使交通更加便捷、物流通道更加畅通。乐山港是西部综合交通枢纽体系中水运主通道上的重要节点。构建西部综合交通枢纽，要求作为西部综合交通枢纽体系中重要节点的乐山港，发展成为以内外贸集装箱、能源、原材料和工业产品运输服务为主，多式联运、现代物流、临港工业协调发展的西部现代化综合港口。

　　3、是建设长江沿江经济带和临港工业发展的需要

　　项目地资源丰富、产业密集，产生了大量适宜水路运输的货运需求。沿江经济的快速协调发展，需要充分发挥岷江运输潜能，以满足不断增长的大宗货物运输需求、江海直达联运需求、集装箱运输需求。临港经济的发展，对推动地方经济发展、促进城市对外开放、完善城市功能都有着非常重要的作用。沿江经济带建设和临港工业发展，能够更有效地促进流域综合运输体系的形成，要求港口发挥对促进工业生产要素集聚、优化区域经济布局和结构、形成产业集群，使港口成为集聚工业生产要素的“洼地”。

　　4、是发展现代物流的需要

　　现代物流业将运输、仓储、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等功能有机结合起来，形成完整的供应链，为用户提供多功能、一体化的综合性服务。目前我国运输业已不仅仅是单纯的运输，而是向货运物流化发展。信息产业的发展，使货运业在现代经济社会中的基础性作用发生变化，未来货运业将融入整个物流系统之中。未来四川将围绕建设西部物流中心，依托出海出省干道以及综合运输网络、中心城市、国家和省级开发区，规划建设物流功能区、物流园区、物流配送中心，大力发展第三方物流，发展集装箱运输业，积极推行“大通关”，提高物流信息化水平。现代综合物流的蓬勃发展，为各种运输方式提供了发展空间，要求乐山港提供有效支撑。

　　5、是四川省发展外向型经济的需要

　　随着经济全球化进程的加快和我国对外开放的进一步扩大，长江三角洲及长江沿线地区继续成为承接国际产业转移的热点区域，外向型经济特征更加凸现。“十五”期间，四川省确立了“大开放促大发展”的经济发展方针，外贸进出口总额由2000年的25.4亿美元增长到2007年的143.9亿美元，年均递增28.1%。据商务部门预测2012年有望达到580亿美元。

　　6、是旅游业的快速发展的需要

　　港口在乐山市旅游发展中起着重要作用，旅游业的发展也推动了乐山港口建设，特别是旅游码头的建设，大佛景区范围内旅游码头设施已基本能满足规划期旅游业的需要。

　　乐山市拟把峨眉山--乐山大佛建成国际黄金旅游线路，并发挥两大景区辐射带动作用，构建大旅游环线。充分挖掘“名山、名佛、名人、名城”旅游资源。重点抓好“世界遗产综合性保护与开发工程”、“沫若故里保护开发工程”，加快“乐山城市滨江水休闲度假区”、“峨眉山峨秀湖旅游度假区”和“黑竹沟彝族文化生态旅游区”等三个优先旅游发展区的开发，不断发展壮大旅游业。随着新的旅游项目的开发，对乐山市岷江沿线旅游码头建设提出了新的要求，要求港口提供有力的支撑。

　　7、是高油价时代运输发展的必然选择

　　国际社会已经进入高油价时代，水路运输具有运能大、油耗低的优势，据统计，大多数船舶1L燃料可以运送127tokm货物，铁路为97tokm，公路为50tokm。能源的成本越高，内河航运的优势越明显。

　　三、分港区吞吐量预测

　　1、嘉州港区吞吐量预测

　　嘉州港区主要货物为钢铁、水泥、化肥及农药、机械设备和化工产品。根据乐山市规划，将在紧邻乐宜高速、成昆铁路、乐山机场的嘉州港区地带建设一个大型仓储式联运作业区，届时将会吸引项目地多种货流。考虑临近“乐山大佛核心保护区”，未来嘉州港区的货物运输发展的重点将是集装箱和件杂货运输。

　　客运方面，乐山市市中区把打造“平羌三峡风景文化旅游区”和综合开发“乐山大佛风景区”列为“十一五”期间旅游产业发展的重点。随着人民生活水平的提高，出游度假人数大大增加，预计嘉州港区旅游客运量将因此而大幅度提高。

　　预测嘉州港区货物吞吐量2012年、2020年为70万t、378万t和981万t；其中，集装箱2020年和2030年分别为30万TEU和100万TEU。

　　2、沙湾港区吞吐量预测

　　沙湾区为乐山市主要工业园区，其港区作为工业园区厂家原材料及产品的进出口运输平台，主要货物运输为金属矿石和煤炭。

　　位于沙湾区的龚嘴电站是国家首批工业旅游示范点，安古电站和沙湾电站前期工作正在紧锣密鼓的展开，项目实施后，也将会有一定量的库区旅游客源。

　　预测沙湾港区吞吐量2012年、2020年为48万t、93万t和175万t。

　　3、五通桥港区吞吐量预测

　　由于嘉州港区临近市区和“乐山大佛”核心保护区，考虑环境保护等诸多因素，金属矿石、水泥等货物将转移至五通桥港区进出港，并考虑远期发展集装箱作业区。

　　五通桥自然环境优美，素有“小西湖”美誉；文化底蕴悠久醇厚，先后荣获了“全国旅游之乡”、“全省龙舟之乡”、“书画之乡”等称号。“十一五”期间，五通桥区把培育以“小西湖”为品牌、民俗旅游和乡村旅游为特色的生态休闲旅游业列入了该区“331”工程，岷江航电建设实施后，库区水上旅游将更大程度上的促进其生态休闲旅游业的发展。

　　预测五通桥港区吞吐量2012年、2020年为44万t、203万t和330万t。

　　4、犍为港区吞吐量预测

　　目前，由于受航道条件的限制，乐山港有近一半的货物在犍为港区进出港，主要货物为煤炭、矿建材料、水泥、水泥、非金属矿石、化工产品及有色金属。随着航道条件的改善，将有很多的货物分流至上游嘉州港区和五通桥港区，但由于犍为煤田和马边、峨边磷矿开采及深加工业等多个项目迅速开展，犍为港区货物吞吐量将继续保持稳定增长的态势。

　　犍为县在“十一五”期间将重点抓好“一中心（县城旅游服务接待中心）、两区（罗城古镇旅游区和同兴桫椤湖旅游区）和一景点（新民温泉铁炉旅游区）”的开发建设，主动融入“成都--乐山--宜宾”的黄金旅游环线，推动“成都--乐山--五通桥--犍为--沐川”、“成都--乐山--犍为--宜宾--泸洲--重庆”、“成都--乐山--五通桥--犍为--荣县--自贡”等跨区域旅游线路的形成。开通县境内五条具有浓郁地方特色的旅游线路。犍为港区除新增大量旅游客运外，还将保有部分到宜宾短途区间客运。

　　预测犍为港区吞吐量2012年、2020年为113万t、233万t和401万t。

　　四、集疏运量预测

　　未来乐山港集疏运方式将以水运、铁路和公路为主，部分化工产品由皮带机运输。根据港口分货类吞吐量预测结果及流量流向分析，结合项目地交通运输发展规划，预测乐山港2012年、2020年和2030年集疏运量分别为550万t、1814万t和3774万t，各运输方式完成比例情况见表。

　　乐山港集疏运量预测表

　　五、船只运量油耗预测

　　乐山至宜宾往返：500吨船用油量为800公升；乐山至重庆往返：500吨船用油量为1.5吨；乐山至上海往返：1000吨船用油量为15吨；

　　乐山港集疏运量及油耗预测表

　　可见，按乐山港集疏运量预测预计2012年完成550万吨运输任务船舶总油耗为45100吨，平均25%的船舶油耗需要在岷江航道乐山段内加注，2012年水上加油站就有11275吨的销量；2020年完成1814万吨运输任务船舶总油耗为147234吨，平均25%的船舶油耗需要在岷江航道乐山段内加注，2020年水上加油站就有36808.5吨的销量；2030年完成3774万吨运输任务船舶总油耗为297184吨，平均25%的船舶油耗需要在岷江航道乐山段内加注，2012年水上加油站就有74296吨的销量。

　　水上加油站销量预测：2012年为11275吨，2020年为36808.5吨，2030年为74296吨。

　　六、项目现有加油站基本情况

　　现岷江航道乐山段内无水上加油站。本项目具有领先性和唯一性，十分有利于经营和迅速发展壮大。

　　七、建设条件及前期许可

　　水上加油站由船舶、存储成品油设施、附属加油设备等组成，建设方案简便易行。

　　该项目得到有关主管部门的大力的支持，乐山市航务海事局已经批复同意项目业主在岷江航道内新建水上加油站。

第六章环境保护、消防安全及劳动保护

　　本项目严格按照《加油加气站设计与施工规范（GB50156－2002）》以及省、市的有关规定进行设计，既保护环境又保证消防安全。

　　一、项目区环境现状分析

　　1、地表水

　　岷江干流乐山段水质基本符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，其中岷江入境悦来渡口段，因受入境上游成都、眉山市段生活污水和沿岸造纸废水污染的影响，水质为Ⅳ类，属轻度污染。乐山城区至犍为县河口渡口出境以III类水质为主。大渡河干流水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，沙湾区以上河段以II、III类水质为主，沙湾区至汇入岷江前河段以III类水质为主。

　　2、环境空气

　　岷江航道乐山段所在区域环境空气中S02、N02、PM10监测值除PM10外均符合《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准要求。

　　3、声环境

　　岷江航道乐山段所在区域声环境背景值除沙湾区外均满足《城市区域环境噪声标准》中3类标准要求，声环境现状较好，道路两侧交通噪声值超标（4类标准）。

　　4、水生生态

　　⑴水生生物多样性

　　岷江下游浮游植物以绿藻门和硅藻门为主。浮游动物主要包括原生动物、轮虫、枝角类和桡足类。底栖生物3门10种。软水生维管束植物的群落生物量很低，物种多样性及物种丰度较小。

　　⑵鱼类多样性

　　岷江下游鱼类区系组成上形成以鲤科鱼类为主的江河平原类群向中亚高山类群过渡的特色。据调查和有关文献记载，岷江下游流域共有鱼类151种（包括亚种），隶属于7目18科。

　　⑶保护鱼类

　　根据历史资料，在岷江乐山~宜宾江段分布有列入国家一、二级保护的鱼类达氏鲟、白鲟、胭脂鱼。

　　⑷特有鱼类

　　岷江下游分布的长江上游特有种类有短体副鳅、山鳅、长薄鳅、宜宾鲴、圆口铜鱼、长鳍吻?、短身间吸鳅、中华间吸鳅、长吻?、拟缘鱼央、四川栉?虎鱼。

　　⑸洄游性鱼类

　　洄游性鱼类有草鱼、长薄鳅、长鳍吻?。长鳍吻?。

　　⑹渔业概况

　　岷江下游宜宾～乐山江段渔获物特点是种类较为丰富，岷江下游主要经济鱼类有草鱼、鲢鱼、鲤、鲫、宜宾鲴等，其中主要种类是鲤、鲫，占渔获总量的50~80%。

　　5、陆域生态

　　根据实地踏勘调研，规划区域的主要土地类型有水域、滩地、荒地、菜地、人工林。从整个土地利用分布来看，桥沟码头所在区域人工属性明显。

　　二、项目运行对环境的影响分析；

　　1、加油站的柴油储罐密闭性能好，采用先进的自封式加油枪和密封装置，完全能防止油气溢出污染。项目实施后，污染物排放量较小，对区域环境承载力及环境容量影响不大；

　　2、规划实施对水生及陆域生态影响较小

　　根据岷江航道水文情势，本项目采用趸船结构，总体上不改变江段河势，对江段水文情势、水生生境无明显改变。

　　三、消防安全

　　加油站的加油机、油罐常年停泊于水上，与周围其他船舶、建筑物、构筑物、交通线等以及相关设备之间的消防安全距离，将严格按照有关规定执行。按消防要求搞好消防设施建设，建立消防自动监测系统。同时按国家消防安全条例，编制严格的消防安全制度，设置专职消防管理人员，做好消防安全工作。

　　四、劳动保护

　　遵守国家有关劳动卫生条例和法规。做好职工的社保手续，根据需要发放劳保用品。设备、设施将按规定进行安装、检查，确保员工安全生产和身体健康。

第七章项目实施规划

　　结合岷江航电综合整治的总体规划，本项目建设分两期完成。首期投资300万元，建成200吨级油趸船一只，达到年销售20000吨成品油的销售能力。

　　一、项目一期建设规划

　　1、一期建设内容

　　一期建设由加油趸船和地面附属设施两部分组成。

　　2、一期建设投资预测

　　建造200吨级油趸船一只需资金1828743.00元（壹佰捌拾贰万捌仟柒佰肆拾三元）；地面1500平米附属设施征地和建设共需资金500000.00元（伍拾万元）。

　　岷江200吨级油趸船造价预算一览表

　　说明：

　　1、本预算中各项目单价按现阶段市场价，项目建设实际投入受时间因素影响；

　　2、船舶设计图纸及相关资料完善后即将投入项目建设时应再按图进行一次预算。

　　二、本项目建设时间安排

　　1、一期

　　1）2011年5月至7月完成项目许可；

　　2）2011年8月至10月完成地面附属设施建设；

　　3）2011年11月至2012年4月完成加油趸船的建设；

　　4）2012年5月正式投运。

　　2、二期

　　一期运营三年以后，2015年开始建造第二只加油趸船。根据岷江航电综合整治的进程及市场需求决定第二只加油趸船的建设规模和生产能力。

　　三、投资构成及资金来源

　　1、土地购置及附属设施建设费：50万元

　　2、加油趸船及设备、设施费：180万元

　　3、开办费用：20万元

　　4、流动资金：50万元

　　合计：300万元

　　项目所需资金全部由项目公司和参股企业自筹解决。

　　四、建设进度安排

　　本项目一期建设周期为一年，预计于2011年5月开始兴建，2012年5月初调试投产使用。岷江航电综合整治完成的前一年开始二期建设，确保整个项目在岷江航电综合整治完成时全部投运。

第八章项目经济效益分析

　　一、2012年前后效益分析

　　1、2012年前后岷江航道综合整治还未完成，预计本加油站年销售量为10000吨，以260元/吨的利润计算，预测年收入为260万元。

　　2、经营费用：

　　工资（按10人计算）：20万元/年

　　税金：100万元/年

　　设备维修：10万元/年

　　其它费用：10万元/年

　　合计支出：140万元/年

　　3、收支对比：

　　年净收益＝年收入260万元－年支出140万元

　　＝120万元

　　4、投资回收期：总投资/年净收益+建设期＝300/120+1＝3.5年。

　　二、2020年前后效益分析

　　2020年前后岷江航道综合整治已经完成，预计本加油站年销售量为35000吨，以260元/吨的利润计算，预测年税前毛收入为910万元。

　　三、2030年前后效益分析

　　2030年岷江航道已经高速发展，预计本加油站年销售量为将达到70000吨，以260元/吨的利润计算，预测年税前毛收入为1820万元。

第九章投资风险与结论

　　本项目作为岷江航道配套设施之一，既符合国家相关法律法规的规定，也是四川省久益工贸有限公司整体发展的必然需要，项目建设条件优越，方案合理，建成后既方便水上运输企业又提升乐山港的形象和服务档次，具有明显的社会效益。同时，随着岷江航电综合工程的进行，该项目又具有广阔的市场前景，经济效益高，投资回收期短，风险低。

　　项目首期建成后预计解决当地劳动用工10余人，实现年运营收入260万元，实现年净利润人民币120万元；上缴税收100万元。项目全部建成以后可实现税前毛利910万元，并随着岷江航运的发展呈逐年增长趋势，到2030年税前毛利预计可达1820万元。

　　可见，本项目具有较强的盈利能力和抗风险能力，财务评价可行，具有良好的经济效益和社会效益。特别是借助于国家岷江航电项目的开发，省政府批准《岷江（乐山～宜宾段）航电规划》的实施，该项目必将具有较好的成长性，是一个发展前景好、投资回报高、资金风险可以控制的优质项目。

　　因此，兴建岷江水上加油站是完全可行的。

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