目 录

　　第一章 总 论…………………………………………………… 1
　　　　一、 项目名称与承办单位…………………………………………………… 1
　　　　二、可行性研究报告编制依据…………………………………………………… 1
　　　　三、项目可行性研究的主要方面………………………………………………… 2
　　　　四、项目的提出与必要性…………………………………………………… 2
　　　　五、项目的主要内容…………………………………………………… 7
　　第二章 项目承办单位、技术依托单位概况…………………………………………… 9
　　　　一、项目承办单位概况…………………………………………………… 9
　　　　二、主要技术依托单位概况…………………………………………………… 10
　　第三章　产品市场与生产规模…………………………………………………… 12
　　　　一、产品介绍…………………………………………………… 12
　　　　二、产品市场分析…………………………………………………… 14
　　　　三、产品销售…………………………………………………… 15
　　　　四、生产规模…………………………………………………… 17
　　第四章 工艺技术与设备…………………………………………………… 18
　　　　一、生产工艺流程图…………………………………………………… 18
　　　　二、工艺说明…………………………………………………… 19
　　　　三、设备选择…………………………………………………… 19
　　　　四、产品质量与标准…………………………………………………… 22
　　第五章 原料供应…………………………………………………… 25
　　　　一、主要原料需要量…………………………………………………… 25
　　　　二、主要原料的供应渠道…………………………………………………… 25
　　第六章 厂址、土建与配套工程…………………………………………………… 28
　　　　一、厂址…………………………………………………… 28
　　　　二、厂区规划…………………………………………………… 28
　　　　三、土建工程…………………………………………………… 29
　　　　四、车间平面布置…………………………………………………… 29
　　　　五、主要配套工程…………………………………………………… 30
　　第七章 环境保护、劳动保护、节能、消防……………………………………… 31
　　　　一、环境保护…………………………………………………… 31
　　　　二、劳动保护…………………………………………………… 32
　　　　三、节能…………………………………………………… 32
　　　　四、消防…………………………………………………… 33
　　第八章 组织机构…………………………………………………… 34
　　　　一、组织机构…………………………………………………… 34
　　　　二、定员…………………………………………………… 34
　　　　三、人员培训…………………………………………………… 35
　　第九章 项目实施进度…………………………………………………… 36
　　第十章 投资估算与资金筹措…………………………………………………… 37
　　　　一、投资估算…………………………………………………… 37
　　　　二、资金筹措…………………………………………………… 38
　　第十一章 财务评价…………………………………………………… 38
　　　　一、评价依据…………………………………………………… 39
　　　　二、年销售收入…………………………………………………… 39
　　　　三、总成本费用…………………………………………………… 39
　　　　四、利润和税金…………………………………………………… 40
　　　　五、主要财务指标…………………………………………………… 40
　　　　六、贷款偿还…………………………………………………… 41
　　　　七、盈亏平衡分析…………………………………………………… 41
　　　　八、敏感性分析…………………………………………………… 41
　　　　九、经济分析结论…………………………………………………… 42

第一章 总 论

　　一、 项目名称与承办单位
　　1、项目名称：xx市xx煤炭加工厂
　　年产二十万吨环保（煤泥）型煤建设项目
　　1)、项目负责人：
　　2）、项目技术负责人：
　　3）、项目财务负责人：
　　2、项目承办单位
　　xx市xx型煤有限公司
　　法人代表：
　　二、可行性研究报告编制依据
　　1、《中华人民共和国大气污染防治法》
　　2、国务院《关于防治煤烟型污染技术政策的规定》
　　3、国家计委印发的《中国洁净煤技术"九五"计划和2010年发展纲要》
　　4、国家环保局印发的《国家环境保护科技发展"九五"计划和2010年长期规划》。
　　5、《黑龙江省环境保护条例》
　　6、xx市人民政府令第70、第121号《xx市原煤散烧污染防治办法》
　　7、xx市《关于燃煤锅炉推广使用型煤的通知》。
　　三、项目可行性研究的主要方面
　　1、项目的提出与必要性。
　　2、工艺技术与设备选择。
　　3、产品市场分析与生产规模。
　　4、原材料供应。
　　5、厂址、厂区规划、车间平面布置。
　　6、配套工程、环境与劳动保护、消防、节能。
　　7、投资估算与资金筹措。
　　8、经济效益分析。
　　四、项目的提出与必要性
　　（一）项目的提出
　　能源是国民经济繁荣和发展的重要条件和保证，也是制约我国经济发展的主要因素，我国有丰富的煤炭资源。原煤年产量以达19亿吨，占我国能源消费的80%。在今后相当长的时期内煤炭还将是中国的主要能源，煤炭在能源结构中的主导地位不会改变。目前煤炭的开发与利用对环境产生巨大压力。
　　（1） 煤炭开采和加工对环境的影响
　　煤炭在开采中不仅造成土地塌陷，使全国约30万公倾土地塌陷，而且每年新增1.3-2.0万公顷，而且每年外排矸石1.3亿吨，据统计目前全国矸石存积已达30亿吨，占地1.2万公顷，矸石利用率仅占36.2%，矸石自燃排放出大量烟尘及SO2、CO、H2S等有害气体，严重污染环境，在煤炭的洗选加工过程中，有大量的煤泥产生，约占原煤入选量的10%左右，全国的557个大型选煤厂，年入选原煤已达2.8亿吨，年可产生煤泥2800万吨，形成大量粉尘，并且造成环境的严重污染。煤泥、煤干石已成为矿区的二大社会公害。
　　（2） 燃煤排放大量污染物构成对环境的严重污染。
　　我国煤炭资源特点是难选煤多、高灰高硫煤比重大，大部分的原煤灰份在25%左右，原煤入选量仅占21.9%，煤炭的直接燃用是造成烟气和二氧化硫污染的主要原因，据统计我国每年排入大气的污染物中80％CO2、79％的尘埃、87％SO2、69％NＯx来源于煤的直接燃烧，其中对环境污染最严重的是CO2和SO2，目前我国长江以南已出现大面积酸雨区，并且正在向北蔓延，北京、西安、沈阳已名列世界环境污染十大城市的前例。
　　（3） 煤炭利用率低，造成了能源高消费、增加了环境污染
　　我国是当今世界燃煤工业锅炉生产和使用最多的国家。据初步统计，到本世纪初，我国在用工业锅炉装机总量为60万台左右，约95万MW，总容量是电站锅炉的3倍。工业锅炉耗煤量占我国煤炭消费总量的1/3，其中绝大部分以原煤为燃料，平均热效率60-70%，比国外工业锅炉低10-15个百分点。民用采暖也基本上以燃烧散煤为主。目前，市场运行的大量笨重手烧炉及全部民用采暖炉在手工清灰除渣过程中，因固定炭损失严重，使煤炭的实际燃烧率仅在50%左右。城镇居民生活燃煤热效率仅在22%左右，能耗损失大。我国单位国民生产总值能耗是日本的6倍，美国的3倍，韩国的4.５倍。温室气体ＣＯ2的排放不仅使全球气候变暖，还使海平面升高，将危及一些岛屿和沿海地区的土地面积，已引起联合国和各国的重视。1997年召开的国际环境会议明确提出，从2000年起将限制各国向大气中排放温室气体量。我国政府已经在此公约上签了字。可见如何提高采暖锅炉和燃煤的热效率，降低煤炭燃烧对环境的污染，提高煤炭的利用率已成为我国经济社会发展的一个制约因素
　　本项目提出的以煤矿生产中产生的废弃物煤泥、煤矸石为主要原料，经科学配制加工成环保型煤。使污染物变成洁净燃料。即节约了能源，又保护了环境，使煤炭生产、加工和综合利用形成了良性循环。使煤炭生产和保护环境和谐发展。。
　　xx市xx型煤有限公司，是以开发、研制生产型煤及配套炉具生产企业，现已形成了年产近5万吨的生产能力。根据市场需求，为了扩大生产能力，进一步满足市场需要，提出在我省的煤炭基地--xx市建设年产20万砘的型煤生产企业。
　　（二）项目建设的必要性
　　该项目建设的必要性可概括为以下方面：
　　１、符合我国能源发展要求
　　我国煤炭人均占有量低于世界平均水平，按1990年1月1日世界能源机构的统计数字，我国煤炭为世界人均占有量的74％，石油为10.7％，天然气4.2％。据此我国以煤为主的消费结构已成定局。随着我国国民经济的发展，煤炭的需求量逐年增加，呈现供求矛盾突出局面，个别地区煤炭供应紧张2004年我国的华东电网华南电网因电煤供应不上， 只能限发， 据有关资料介绍， 2005年全国煤炭产量的缺口多达1亿吨左右。 与此同时矿山煤炭开采和在加工过程中产生了大量煤矸石和煤泥，成为工业的固体废料，并且严重的污染着环境。 温家宝总理在十届人大三次会议的政府工作报告中指出"要大力发展循环经济，从资源开采、生产消耗， 废弃物利用和社会消费等环节，加快推进资源综合利用和循环利用， 积极开发新能源和可再生能源"。 项目产品是以煤泥和煤矸石为主要原料， 这一方面节省了大量优质原煤，即节约一块能源又把固体废料加工成煤制品，又再造了一块能源属于废物的再利用，即填补了煤炭的缺口，缓解了煤炭的供求矛盾，又大大减轻了对环境所造成的污染。是矿山发展循环经济，煤炭加工利用科学发展观，走可持续发展道路的具体措施。1984年国务院环委会发布的《关于防治煤烟型污染技术政策的规定》把型煤列为防治技术的主要途径。在《中国洁净煤技术"九五"计划和2010年发展纲要》中，型煤被列为我国洁净煤技术的项目之一。国内许多大城市都先后制定了推广使用型煤的地方性法规。

　　2、有利于提高城乡环境质量、促进区域经济发展有良好的社会效益。
　　燃用洁净改性型煤与烧散煤相比，煤炭的燃尽率在95%以上，锅炉热效率可提高8-10个百分点，粉尘总排放量可降低70%以上。CO大部或全部燃烧，加固硫剂后SO2的排放量可降低45-70%，NOX苯并芘等有害物质的排放量可减少30%以上，可见型煤是洁净煤技术的主要组成部分，锅炉燃烧型煤具有良好的节能效益和环境效益。
　　型煤可按照各类用户的需要，根据煤炭的属性和特点，将煤粉或低品位煤经科学配制加工而成具有的一定强度和型状的煤制品技术，而是使其改质改性，使本来不适于使用的煤粉、煤泥，达到生产和生活用煤的标准，是具有浓厚的发展中国家特点的洁净煤技术。即适用于大型工业锅炉的燃烧，也适用于城乡各类房屋的取暖，具有通风透气性好、燃烧周期长、热稳定性好、燃尽率高、锅炉出力大增、节煤环保等特点。采用改性催化技术生产的型煤可实现免闷料、免晾晒、具有防水、防冻等性能，提高了生产效率，降低了生产成本。用户在使用型煤时可减少频繁操作，减轻劳动强度，发展地方经济均具有良好的社会效益。
　　3、有利于资源的合理利用
　　项目生产的型煤是以煤矿选煤厂排放的煤矸石和煤泥为主要原料。据统计仅xx市目前现有的选煤厂和附近的中小煤矿，每年从选煤中排出的煤泥就有200多万吨，煤矸石500多万吨，而且呈逐年上升的趋势，以成为矿区的二大社会公害。有效的综合利用煤泥一直是世界各国寻求解决的课题。煤泥和煤矸石中含有大量的可燃物质，具有一定的热值，据掌握的煤质资料介绍，好的煤泥的发热量一般在3500-4000卡／克左右，煤矸石的发热量一般在2000卡/克左右，直接使用污染更加严重。利用改性催化先进的科学技术，开发研制以工业固体废料--煤泥煤矸石为主要原料的新型型煤。煤泥和煤矸石占产品成份的60－70%、煤炭占产品成份30－40%，与普通型煤相比较，节约煤炭60％以上，产品的主要技术指标高于普通型煤，可变害为利，变废为宝，既减轻了固体废料对环境的污染，又发展了工业生产，增加了企业的经济效益，实为利国利民的好事。
　　五、项目的主要内容
　　本项目研究开发的改性固化再生型煤，是将煤炭生产和加工过程中产生的大量不适合燃用的煤泥、煤矸石为主要原料。应用当代先进的物理化学复合技术，使其改质改性，产生离子交换，使本应排除的气体参与燃烧，达到生产和生活用煤标准。产品适用于大型工业锅炉的燃烧，适用于城乡各类房屋的取暖，特别适合餐饮业、洗浴中心、商报停、蔬菜大棚、养殖厂等取暖供热。具有通风透气性好，在使用中采用自然风，控风燃烧，不用引排风设备，炉体一次加煤厚度可达270－360mm燃烧时间长达6－8小时恒温供热，热稳定性好。型煤燃尽率达95%以上，锅炉出力大。与使　用普通散煤相比较，大型锅炉可节煤20－30%小型锅炉可节煤15－20%。燃烧排放物可达到一类地区环保标准。排烟林格曼黑度小于一级，烟尘排放浓度在70mg/m3以下二氧化硫排放浓度在50 mg/m3以下。在使用时定时加煤出渣，不需要清炉扒灰和频繁操作，降低了劳动强度。再生型煤改变了民用型煤的传统生产工艺，改变了蜂窝状型煤靠粘土做粘结济、晾晒、烘干的制作方法，为使用化学粘结济固化成型，在一定温度的条件下，短时期内达到固化标准。保护了生态资源。产品在生产过程中一次成型上垛，免晾晒、免烘干。并且具有防水、防潮性能，可露天堆放，不怕雨淋。节省了大量劳力和资材，延长了生产周期，变季节性生产为常年生产扩大了生产能力，降低了生产成本。
　　本项目提出的再生型煤，是将煤炭生产和加工中的废弃物资源化利用。把废弃物加工成清洁能源，把污染物加工成洁净燃料的再生能源项目。变废为宝、变害为利、发展了矿区的循环经济。即节约了能源又保护了环境。使煤炭生产、加工和综合利用形成良性循环。使煤炭生产和保护环境和谐发展。
　　项目技术主要采用了xx工业大学清洁能源科学与工程研究所的改性技术、固化技术。该所隶属于xx工业大学理学院，是专门从事多元化洁净改性煤生产技术和应用技术的科研机构，该所经高新技术成果向产业化转化为宗旨，跟踪和开发对治理大气污染能产生重大效能的当代高新技术项目，现已成功地将多元化洁净改性技术在国内转化为产业化，在国内洁净煤领域产生重大影响。　　该所已经有10年的发展历史，拥有雄厚的科技实力和人力优势，尤其研究开发的HS－JM3B型煤改性剂、HS－CM型工业型煤粘结剂、HS－CL型燃煤固硫消烟剂、HS－多元化洁净改性煤等洁净改性煤产品和技术，在国内十几个省、市得到大面积推广和应用，取得了显著的经济和社会效益。
　　本项目研究的改性固化再生型煤，是将煤炭在生产和加工过程中产生的大量不适合燃用的煤矸石、煤泥应用当代先进的物理化学复合技术，使其改质改性，产生离子交换，使　本应排出的气体参与燃烧。应用HS-JM3型煤炭改性剂，多功能洁净改性煤添加剂，它的主要作用如下：1可提高煤炭冰点：在表面活性剂的作用下，成堆的原煤不再结大块。2、明显的固硫效果，添加剂中含有铁、锰、锌离子，与钙质材料结合使用，在低温、高温段均可获得理想的固硫效果。3、提高火焰内焰温度：煤炭在燃烧时，火焰内焰温度最低，在改性剂作用下，火焰内焰获得充足的氧，使火焰内焰温度聚增，可达1200度以上。4增加火焰量：将炉膛内产生的烟气经过离子交换形成可燃气体参与燃烧。5、改变型煤燃烧方式，传统型煤的燃烧过程是由外向内部燃烧，在改性剂的作用下可实现型煤由外部向内部、由内部向外部同时燃烧，提高了型煤燃烧速度，使型煤完全燃烧，从而达到了生产和生活用煤标准。
　　1、节煤指标：型煤与散煤比，节煤20-30%；再生型煤与普通型煤比较：节约原料原煤55%以上。
　　2、煤炭利用率和热效率指标：再生型煤燃尽率95%以上，燃煤热效率大型锅炉提高10－15%，城镇居民燃煤热效率提高一倍以上。
　　3、环保指标：粉尘总排放量降低70%以上、烟尘SO2减少40－60%、CO减少80%、NOX减少30%以上。
　　１、购置生产、配套工程、检测等设备计108台（套）
　　２、土建工程4650平方米
　　３、供电、供水、排水、采暖等配套工程
　　４、厂址占地购置

第二章 项目承办单位、技术依托单位概况

　　一、项目承办单位概况
　　该项目承办单位xx市xx型煤有限公司是以开发、研制生产型煤及配套炉具的煤炭加工的民营企业，公司的宗旨是开发型煤及炉具生产，节约能源净化环境、改变燃烧散煤习惯，在二十一世纪为人类的文明进步作贡献，公司的行为准则是以引联契机、以人才为基础、以质量求生存、以创新求发展。
　　公司以投资人民币二百万元，购置机电设备23余台套，购置机电设备23余台套，安装型煤机四台，建成了年产近5万吨生产能力的型煤生产线。并于2001年8月份投入生产。产品适用于城乡各类房屋的供暖，特别适合工业锅炉和学校餐饮店、洗浴中心、商报亭、蔬菜大棚、养殖厂的取暖。产品经过几年推广，达到了设计要求，得到了用户欢迎，取得了良好的社会效益和经济效益。
　　公司现有干部员工三十二人，共有中级以上技术职称的科技人员七名，其中：选煤高级工程师二名、焦化高级工程师一名、锅炉制造工程师一名、经济师三名，公司配备了完善的质量检验设备和设施，能随时对生产原料和产品进行质量检验，公司以哈工大和中国船舶工业集团公司七0三研究所锅炉研究室为科技依托单位，形成了较强的科研技术队伍。
　　公司设有型煤加工厂、型煤炉具制造厂、在xx设有型煤原料加工和铁路货场。
　　现公司型煤加工厂的主产品有100×100×80、150×150×90、200×200×90、φ240×90 餐饮无烟蜂窝煤，100×100×90、150×150×90、200×200×90、φ240×90取暖蜂窝煤、φ40型工业型煤，它以xx特有的煤炭资源和工业煤泥等为主要原料，经科学搭配压制而成的一一种新型型煤，具有环保节煤，成本低等特点。产品经省环保局中心监测站测定，排烟林格曼黑度小于一级，烟尘排放浓度61.4mg/m3（国家一类地区排放标准为125mg/m3）二氧化硫排放量33.32mg/m3（国家一类地区排放标准为900 mg/m3）远远的优于国家一类地区的排放规定，达到了大大减轻对环境的污染的环保产品，由于产品形体结构通风透气性好，炉体一次加煤厚度可达270-360mm，燃烧周期长达6-8小时，不需频繁操作降低了劳动强度，加上采用上点火燃烧技术，使炭类物质燃烧深度不断扩展所产生的可燃气体全部或大部燃烧。具有火力强。热稳定性好等特点，使煤炭燃尽率达到95%以上。使用型煤与使用普通散煤相比较，大型锅炉可节煤25-30%，小型锅炉可节煤15-20%，与燃气和燃油相比成本更低，效益显著。
　　公司研究试制的中小型采暖炉具和餐饮炉具，在使用中采取自然通风和控制手段，不用引排风设备。熟悉掌握技术要领后可达到一次点火，永远不灭的效果。大大降低了采暖成本和劳动强度，自主开发的各类型煤炉具经实际应用获得成功，现正在普遍推广应用。其中民用新型"洁净采暖炉"已获得国家专利。民用小型采暖锅炉2002年被列入哈市星火计划项目，CWSHX小型型煤锅炉经专家评审，获得哈市2005年科学技术计划项目。
　　二、主要技术依托单位概况
　　项目主要技术依托单位，xx工业大学清洁能源科学与工程研究所隶属于xx工业大学理学院。该所是专门从事多元化洁净改性煤生产技术、应用技术的科研机构。
　　该所以高新技术成果向产业化转化为宗旨，跟踪和开发对治理大气污染能产生重大效能的当代高新技术项目，现已成功地将多元化洁净改性煤技术在国内转化为产业化，在国内洁净煤领域产生重大影响。
　　该所已经有10年的发展历史，拥有雄厚的科技实力和人力优势，尤其研究开发的HS-JM3B型煤炭改性剂、HS-CM型工业型煤粘结剂、HS-CL型燃煤固硫消烟剂、HS-多元化洁净改性煤等洁净改性煤产品和技术，在国内十几个省、市得到大面积的推广和应用，取得了显著的经济与社会效益。

第三章　产品市场与生产规模

　　一、产品介绍
　　1、国外型煤技术发展概况
　　国外对型煤的研究开展的较早。在欧美等发达国家；型煤技术已经成型并有相应的行业标准及技术规范。许多国家如德、日、前苏联、美、英、法、韩国等，都设有型煤研究机构和生产厂。在褐煤成型、型焦生产、锅炉和机车型煤应用等方面，取得了许多成果。在英国，为了减少烟尘污染，防止伦敦烟雾事件重演（1952年冬英国伦敦因煤烟和大雾混合物毒害导致4000余人丧生），很重视型煤在工业锅炉的应用。研究开发了多种型煤工艺，制取无烟燃料供家庭炊事或取暖，成功地解决了煤烟污染。英国还有型焦生产厂，年产能力达100万吨，采用３种热压成型工艺生产型焦。西欧最大的产煤国，原西德早在二十年代就开始大量研究、生产、应用型煤，早在1877年，德国就在莱恩矿区建成第一个褐煤砖厂，德国1980年的褐煤产量为1.4亿吨，其中有7000万吨制成型煤，除了发电厂用煤粉燃烧技术外，燃炉的使用型煤率占80%。日本30年代从德国引进型煤技术，建成年产31.5万吨的型煤厂，供铁路机车使用。在二战战败后的经济恢复期，政府呼吁治山治水保护森林，型煤迅速发展成为日本家庭生活的主要燃料。一直到70年代随着经济高速发展，生活用能才由型煤变为石油、天然气、电力等优质能源。韩国是一个能源短缺国，除煤炭基本自给外，石油、天然气等主要依靠进口，生活用能中煤炭占80%。韩国于60年代开始普及使用型煤，在推广之初根据韩国当时的经济发展水平由政府制定了30年型煤发展计划，从政策、技术、税收等方面大力扶持型煤发展。到了80年代高峰期时，韩国型煤产量达2400万吨，其中，汉城市达600万吨，型煤普及率100%，结束了原煤散烧的历史。
　　2、国内型煤技术发展概况
　　我国最早在工业锅炉上试烧型煤是1953年，从1976年起铁道部在齐齐哈尔铁路局蒸汽机车锅炉上燃用型煤，取得了较好效果。北京煤炼化所，北京矿业学院等单位首先积极开展型煤的研究，并取得了可喜成果，1968年他们与北京煤炭公司合作，成功的研究出易燃蜂窝煤。1981年底在河北峰峰矿务局的支持下，中国矿大研究生部建起第一个型煤试验厂，并形成第一条易燃蜂窝煤生产线，同时还筹备了我国第一个型煤展览会，"六五"期间，型煤研究发展较快。据不完全统计，到本世纪初已建成各种较大规模的型煤厂和实验厂300多个，型煤生产能力大约400多万吨，其中民用型煤250多万吨，工业型煤150多万吨，除青海、新疆、西藏、甘肃等边远地区型煤企业较少外，大多数省市都建有型煤厂，型煤普及率大大提高，节能和环保效益十分明显，在此期间，高等院校和研究所及工厂开展了型煤的成型加工，燃烧技术及烟尘排放方面的实验研究工作取得了一定进展，积累了相当的经验。西安交通大学对工业锅炉自身成型型煤进行了理论和应用技术研究，机械部第二设计院研制出了块粒型煤及炉前预处理设备，中国矿业大学研究了锅炉型煤改性技术，四川联合大学、江苏理工大学等对工业型煤炉前无粘结成型进行了实验研究，重庆建筑工程学院焦作工学院，在研究型煤生产工艺的同时还研究了型煤粘结剂，型煤成型机，清华大学、xx工业大学、浙江大学等高校先后研究助燃剂、改性剂，使型煤质量大大提高。近几年来，东北地区把型煤应用到大规模采暖上，发展较快，特别是吉林省已大面积开展和普及使用型煤炉具和发展型煤生产。使型煤在较短的时间内形成了从推广到迅速发展的局面。
　　项目技术依托单位xx工业大学清洁能源科学与工程研究所开发研究的型煤改性剂技术和HS-JM3B型煤炭改性剂，打破传统的助燃技术，采用当代先进的催化、改性等物理、化学复合技术，其主要化学组份由催化剂、改性剂、消烟剂、固硫剂、膨化剂等复合物质组成。在煤灰中加入该添加剂即为洁净改性煤，洁净改性煤在燃烧过程中与添加剂中各化学组份同时气化后形成混合气体，在催化剂、改性剂的作用下，产生离子交换，将应当排放出去的烟气形成极易燃的煤气并参与燃烧，同时促使火焰内焰温度聚增（300℃以上），并带动了火焰外焰温度的聚增（100℃以上），极大的增加了火焰的长度、密度、面积，从而提高了锅炉出力，节省了大量煤炭，在炉膛内就降低了大量烟尘与有害气体的排放。
　　二、产品市场分析
　　随着我国国民经济的快速发展，人民生活水平的不断提高，人民群众的环保意识也在不断提高，人民要求创造一个优美清洁的生活与工作环境。
　　目前，国家和各级政府及有关部门对环境保护工作非常重视，相应出台了"环保法"和地方性法规，对环境保护工作的要求越来越严格，工作力度在不断增强。xx市是北方寒冷城市，每年燃烧煤量约1100万吨，每年排放烟尘6.4万吨，二氧化硫3.3万吨，是大气污染的重灾区。转变xx市现有的燃煤发展模式，走可持续发展道路，进一步采取有效措施，加大大气污染的治理力度，加速发展洁净燃料技术产业，是实现生态园林城市建设的重要保障。根据xx市政府第70号、121号令，xx市及周边市县的主要街区将取消散烧原煤。据了解省内其它各大中城市也相继出台了保护环境节约能源，净化空气的有关规定，推广使用洁净燃料和锅炉（包括型煤和型煤锅炉）限制和取消燃烧散煤。例如：大庆市规定到2006年将全部取消燃烧散煤，采用清洁燃料，佳木斯、牡丹江、齐齐哈尔、绥化等市已经开始对污染严重的散煤锅炉进行整治，大规模的拆除了对污染严重的大烟筒，推广使用洁净燃料，发展集中供热和使用型煤，并将逐步取消散烧原煤，抓住这个契机，大力发展型煤产业，具有广阔的前景。
　　随着国有大中型企业的经济体制改革，经营管理者的经济意识的不断增强，对高效和节能、方便省事、经济实惠的型煤产品的认识和接受能力加快，型煤产品市场是十分可观的。
　　目前使用型煤和型煤炉具数量越来越多，每年都在以几倍或几十倍的速度增长。据统计，仅xx市八区十一县每年型煤需要量达200万吨，省内其它地区使用型煤量也在迅速增长，据不完全统计全省型煤的需要量1200万吨左右，而本省各类型煤总产量不足200万吨，该项目年产20万吨型煤远远满足不了当前市场的需要。
　　三、产品销售
　　1、产品竞争优势
　　（1）产品的原料成本低
　　由于项目产品的主要原料是煤泥、煤矸石，与以原煤为原料相比较，原料成本差据较大、成本低。在目前市场原煤价格上涨的情况下，矿区的煤泥、煤矸石价格上涨幅度小于原煤价格的上涨幅度，增大了原料成本差据。
　　（2）产品的生产成本低
　　由于项目产品的生产工艺采用勉晾晒、勉烘干的先进的固化技术，降低了生产费用，延长了生产周期，增大了生产规模，提高了生产效益，从而降低了生产成本。
　　（3） 产品的运输成本低
　　由于项目产品是坑口建厂，把企业建在产煤基地，产品可以从工厂直供到用户的使用现场，实现直线式供应，减少了原料与产品的捣运和重复运输，降低了产品的运输成本。
　　（4） 产品的销售价格低
　　项目产品在确保质量的前提下，可低于同类产品的市场销售价格销售，有较强的市场竞争力。
　　2、产品目标市场分析
　　该项目建成后，形成20万吨的环保型煤生产能力，年度计划生产300天，实现均衡生产、均衡销售。春、夏、秋三季以工业用型煤为主导产品，预期用户是化工、电力、企业生产型锅炉的所用的专供型煤。进入冬季主导销售市场以城乡居民冬季锅炉采暖用型煤为主导产品。
　　我国型煤市场，目前处于快速成长期，制约型煤发展速度的是专用炉具，目前我国生产各类型煤锅炉的厂家发展较快，仅黑龙江省就有数十家，但是他们的生产规模和科技含量较低，xx型煤公司从创建开始用两个轮子驱动，一手抓型煤开发，一手抓炉具研发。依托中国船舶工业集团公司七O三研究所锅炉研究室与大型锅炉制造厂家合作，研发了大、中、小型煤锅炉，为不同的用户提供型煤锅炉。xx型煤有限公司研发的制造的洁净采暖炉，已经获得国家专利，专利号：ZL 01 2 72395.9。CWSHX系列型煤锅炉被列入xx市科学技术计划项目。新开发研制的适用城乡和农村的多功能WNSX系列卧式内燃手动型煤锅炉，研制式用成功，今年将批量生产和投放市场，为县以下中小城镇以及农村燃料改造减少大气污染提供了新型炉具。
　　由于项目承办单位已经有多年生产型煤的历史，在产品销售方面已经建立一定的供需关系，在此基础将加大宣传力度，逐渐提高知名度，以质取胜。在省内各大中城市建立销售供应站，并逐渐占领省外市场。
　　四、生产规模
　　项目依据市场调查、投资与厂址情况拟定年产20万吨的生产规模。具体产品品种分类如下：
　　１、大型供热锅炉用型煤（大、中块），主要型号尺寸为200×200×90－25孔，约占总产量的50%左右，年产10万吨左右。
　　２、乡镇居民采暖用型煤（小块），主要型号尺寸为150×150×90－16孔和ф240×90－19孔等品种，约占总产量的40%左右，年产8万吨左右。
　　３、按用户要求规格、尺寸来按排生产品种约占总产量的10%左右，年产2万吨左右。

第四章 工艺技术与设备

　　一、生产工艺流程图

　　二、工艺说明
　　1、煤泥和优质煤、固化剂、添加剂经除铁后按一定比例由传送带投入破碎机，碎后粒度为3mm以下占70%以上。
　　2、碎后进入滚动筛，筛内大块返回破碎机。
　　3、筛后又经除铁机除铁后进入混合机。
　　4、液体固化剂、粘结剂与水在混合过程中同时加入，总量水份应控制10%-12%左右。
　　5、原料配比（按重量）为：
　　煤泥占50%
　　优质煤占30%（含适量焦粉）
　　粘合剂、固化剂、添加剂合计占20%（其中：添加剂约占（重量）千分之二左右）
　　三、设备选择
　　1、设备明细

　　以上设备合计台数不含手推车数。
　　以上设备明细包括：
　　1）、生产设备（含输送设备）72台
　　2）、化验、检测设备（含成套工具）5台（套）
　　3）、各种运输车辆（不含手推车）16台
　　4）、机修设备（含成套工具）5台（套）
　　5）、配套工程设备5台（套）
　　6）、办公与其它设备5台（套）
　　合计：108台（套）
　　其中：主要设备型煤机、捏混机，选择山东东营滨海型煤机械有限公司产品。
　　破碎机选择河南商丘市机械厂产品。
　　2、主要设备能力说明
　　按每天有效工作18小时（叁班），年工作日300天计算。
　　1）、型煤机
　　型煤机单台生产能力为4.8吨/小时。
　　项目拟配置四条生产线，每条生产线有3台型煤机工作1台备用。
　　12台×4.8吨×18小时×300天=31（万吨）
　　型煤机合计年生产能力为31万吨可以满足生产规模要求。
　　2）、破碎机
　　破碎机单台生产能力为40吨/小时。
　　项目拟配置破碎机4台，每条生产线1台。
　　40吨×4×18×200=57.6（万吨）
　　破碎机合计年生产能力达57.6万吨可以满足生产规模要求。
　　四、产品质量与标准
　　1、产品质量
　　项目产品质量是企业的生命，关系着企业的生存与发展。保证产品质量的主要措施：
　　1）、建立质量保证体系，公司主要领导要亲自负责质量工作，下设置质检机构，配备专职的质检人员。
　　2）、严格执行行业产品质量标准，制定本企业质量标准与生产工艺流程与规范，严格按生产工艺流程与规范和质量标准进行生产。
　　3）、加强职工的技术培训工作，树立全员质量第一意识。
　　4）、不断充实、完善质量检测手段，购置必要的设备、仪器。
　　5）、严把原料入厂、产品出厂关，不合格原料一律不得入厂，不合格产品一律不得出厂。
　　2、产品质量标准与有关指标
　　产品质量标准为Q/HJM001-1999。（HS-洁净改性固硫型煤，xx工业大学化工技术公司企业标准）
　　在煤炭中按煤炭的实际重量加入千分之二的HS-JM3B型煤炭改性剂（每吨煤加入2kg）,即可实现高效率、清洁燃烧，其主要技术性能指标如下：（对比普通型煤）
　　1）、降低烟尘排放总量（含节煤率部分）50-70%；
　　2）、降低二氧化硫（SO2）排放量（含节煤率部分）40-50%;
　　3）、提高锅炉热效率10-15%；节煤率20%以上；
　　4）、降低灰渣含炭量40-50%;
　　5)、降低灰渣排放量20%以上。
　　使不易燃烧的劣质煤达到（或接近）优质煤的燃烧效果，使煤炭资源得以合理利用。
　　降低烟尘与其它有害气体的排放总量，达到环保要求。
　　降低锅炉工的劳动强度，改善作业环境。
　　2、产品质量标准与有关指标
　　产品质量标准在我省地方标准出台前参照国家标准，辽宁省地方标准、xx试行标准、哈工大企业标准、结合我省原材料指标和需要的实际，确定本行业的理化指标，省地方标准出台后以省地方标准为准。

　　产品理化指标对照表

　　注：xx煤田属国内四大低硫低磷煤田之一，原煤含硫量0.1-0.3%，含磷量0.001-0.015%。

第五章 原料供应

　　一、主要原料需要量
　　按年产二十万吨型煤的生产规模，主要原料的年需要量如下：
　　1、煤泥占50%，约需10.5万吨；
　　2、优质煤占30%，约需6.3万吨（含一定量的焦粉）
　　3、添加剂占2‰，约需0.04万吨
　　4、粘合剂、固化剂约占20%，约需4万吨。
　　（以上含原料的耗消量）
　　二、主要原料的供应渠道
　　项目选址地处国家大型煤炭基地即东北地区高产煤区即坑口建厂，在厂址周边60公里半径有多个煤矿城市众多大型煤矿，原煤年产量800万吨以上，仅xx市就有18个大型选煤厂和附近的中小型选煤厂年产煤泥200万吨以上，故项目所需的煤泥和优质煤及焦粉是完全可以保证供应的。
　　粘和剂是采用煤矸石经科学处理的新型粘结材料，替代黄土，每年可消耗煤矸石4万吨。
　　项目所需的添加剂，HS-JM3B型煤炭改性剂由xx工业大学清洁能源科学与工程研究所提供，可以满足生产需要。
　　其它原料当地都可以解决。

　　xx市现有选煤厂煤泥年产量调查表 单位：万吨

　　煤泥产量按原煤入选量10%计算；
　　年原煤入选量3万吨以下的小型选煤厂有30多家，年产煤泥总量近130万吨。

　　xx市现有焦化厂焦粉产量调查表 单位：万吨

　　焦粉产量按焦炭产量5%计算

第六章 厂址、土建与配套工程

　　一、厂址
　　1、地理位置
　　项目选址在xx市宏伟镇山泉村，（东经131°75?、北纬46°1?），依（兰）宝（清）公路210公里处。西据xx市60公里、东距宝清县50公里。北临桦南县、东临宝清县、南靠密山，位居xx、双鸭山、牡丹江三市交界处。这里煤炭资源贮量丰富，煤种齐全，据不完全统计在方园60公里以内大中、小型煤矿近200家，年开采总量达800万吨左右，贮量超过1亿吨以上，并尚有大量未察明贮量，其品种有无烟煤及多种优质煤。该厂址近临依宝公路，交通运输方便。
　　2、周边环境
　　选址厂区被乡镇公路分割成东西两部分，东部占地2.6万平方米，西部0.4万平方米，合计3.0万平方米。
　　该址南临依宝公路，四周均为农田和山地，距最近村屯山泉村约1公里左右。地理位置优越，适合建厂。
　　（详见厂区位置图）
　　3、土地取得方式
　　该址为修公路后的废弃地，通过购买方式取得土地使用权。
　　二、厂区规划
　　厂区西区为管理区，建有办公室、员工宿舍、车库等。
　　厂区东区为生产区，建有原料堆场、生产车间、固化场、产品库等。
　　（详见厂区平面布置图）
　　三、土建工程
　　项目建筑物总面积4650平方米

　　土 建 明 细 表

　　以上建筑物均为砖混结构
　　四、车间平面布置
　　项目拟建生产车间2栋，每栋车间内分别布置生产线2条，主要由输送机（带）、给料机、破碎机、捏混机、型煤机等组成。
　　2栋车间内分别设置锅炉房、配电室、机修室、备品库等。
　　五、主要配套工程
　　1、供水
　　生产过程用水每天需100吨左右，拟打深水井3眼（1眼备用），单井出水量约40T/h，可以满足生产和生活需要。
　　2、排水
　　生产过程无废水排放，项目排水主要是生活污水。拟在两个厂区分别建化粪池1座，生活污水经化粪池处理后，排入厂外沿道排水明沟。
　　3、供电
　　供电由山泉村附近供电干线引入，配置变电所一座，设460KVA变压器1台，可以满足生产、生活、消防等需要。
　　4、供热
　　两个厂区分别建有锅炉房，生活区配置0.5吨锅炉1台，生产车间配置1吨锅炉1台。可满足生活采暖、洗浴需要。
　　5、运输
　　项目拟购各种运输车辆16台，其中大吨位运输车6台，不足部分通过租用当地（xx市为主）车辆解决。
　　6、通讯
　　拟配置通讯电话6部，以满足通讯需要。
　　7、仓贮
　　拟建简易成品库房2000平方米，主要以仓贮产品为主。

第七章 环境保护、劳动保护、节能、消防

　　一、环境保护
　　1、依据
　　1）、《中国环境保护法》
　　2）、空气、地下水、土壤环境保护有关法规
　　2、主要污染物与治理措施
　　该厂址周边为农田、山地、公路，环境容量大，适合该企业生产。
　　1）、粉尘
　　项目粉尘主要是生产、贮存过程中的煤粉尘，将对环境产生一定污染。
　　防治的主要措施是：一是粉碎和混料过程中采用全封闭式设备将大大减少粉尘的排放量。二是控制原料贮存量，增加围墙高度，厂区周边植树，减轻风天可能造成的煤尘污染。
　　2）、污水
　　项目生产过程中无废水排放，主要是生活污水，由于排放量有限，采用化粪池处理后排出，对环境基本不产生污染。
　　3）、锅炉烟尘、炉渣
　　由于项目采用的锅炉吨位较小，烟尘和炉渣排放量较少，拟采用环境保护型（燃型煤）锅炉。炉渣采取定点堆放及时清除。
　　4）、噪声
　　主要是粉碎机产生的设备噪声较大，由于厂址远离村屯，故不构成污染。
　　二、劳动保护
　　该项目属劳动作业强度较高，作业条件较差的生产行业。项目承办单位应高度重视劳动保护工作，保证员工的生产作业过程符合国家劳动保护方面的诸多规定，在劳动保护方面应突出以下几个方面：
　　1、严格执行国家、行业有关劳动保护法，制定企业的劳动保护规章。
　　2、制定切实可行的设备安全操作规程，要确保员工人身安全。
　　3、各种电器设备、设施和设备的旋转部分，冲击部分均必须设有人体保护装置，防止人身伤害。
　　4、必须设置洗浴等必要的卫生设施，保证员工清洁卫生。
　　5、植树绿化，努力净化厂区环境。
　　三、节能
　　国家严格规定任何建设项目都必须符合节能要求，这关系项目是否可行。该项目在节能方面将突出以下方面：
　　1、建筑节能
　　全部建筑物包括：办公室、车间、库房等从设计到选材及施工均应严格制定节能要求。
　　2、配套设施
　　包括：供电、供水、采暖等全部配套设施均应选择节能型产品，以减少能耗。
　　3、树立全员节能意识，控制单机能耗，作为考核岗位成绩的指标之一。
　　四、消防
　　由于该项目选址较远离市区，给消防工作带来一定难度，故消防工作尤为重要。应突出以下方面：
　　1、厂区规划设计、建设均必须符合消防规范要求。
　　2、要配置必要的室内外消防设施，并要符合消防要求包括消防水池、水泵、消火栓等。
　　3、各建筑物、原料堆场、晾台的间距都必须符合消防通道要求，保证厂区消防通道畅通无阻。
　　4、制定本企业的消防制度，设专人负责消防工作，建立消防制度。

第八章 组织机构

　　一、组织机构
　　二、定员
　　全厂定员280人
　　其中：
　　管理人员38人
　　一线工人180人（按三班生产配置）
　　辅助人员42人
　　供应、销售人员20人
　　三、人员培训
　　1、进行质量意识教育，树立全员质量第一意识。
　　2、进行安全生产、设备安全操作规程知识培训，提高操作水平，保证完成生产任务和员工人身安全。
　　3、进行产品有关的技术知识学习，提高全员素质。

第九章 项目实施进度

　　项目建设期为1年
　　1、项目前期工作、论证评估、落实资金
　　2005．3--4
　　2、规划设计、设备订贷
　　2005．4--5
　　3、土建工程
　　2005．6--8
　　4、配套工程
　　2005．7--9
　　5、设备安装、调式
　　2005．9--10
　　6、试生产
　　2005．11--12
　　7、正式投产
　　2006．1--3

第十章 投资估算与资金筹措

　　一、投资估算
　　项目总投资2800万元，其中：建设投资1800万元，流动资金1000万元。
　　建设投资构成如下：
　　1、设备投资 850万元
　　2、土建投资 236万元
　　3、厂址征购 200万元
　　4、配套工程 150万元
　　5、前期费 100万元
　　6、预备费（含贷款利息） 264万元
　　计：1800万元

　　详见投资估算表

　　二、资金筹措
　　1、建设投资1800万元，其中：企业自筹360万元占20%，积极争取国家财政、环保和金融部门的支持，申请能源发展基金、周转金和银行贷款1440万元，占80%。
　　2、流动资金1000万元，企业自筹300万元，占30%，其余700万元，占70%，通过融资贷款解决。

第十一章 财务评价

　　一、评价依据
　　1、本评价是按照《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）规定的经济评价方法，根据国家现行的财税制度和价格体系，对项目进行分析，考察项目在财务上的可行性。
　　2、本项目建设期为1年，经营期10年。
　　3、经营期第一年生产负荷为60%，第二年生产负荷为80%，第三年达产。
　　二、年销售收入
　　本项目生产规模为年生产环保型煤20万吨，每吨销售价格220元，正常年总销售收入4400万元。
　　三、总成本费用
　　1、外购原辅材料
　　每吨型煤直接原材料成本120.45元，年合计2409万元。
　　2、外购燃料及动力
　　每吨型煤水电费成本7元，年合计140万元。
　　3、工资及福利费
　　每吨型煤直接工资及附加费12元，年合计240万元。
　　4、修理费
　　按设备折旧额的15%计算。
　　5、折旧费
　　采用直线折旧法计算，设备折旧年限按10年计算，净残值率均取5%。
　　6、管理费用
　　按销售收入的3%计算。
　　7、销售费用
　　按销售收入的5%计算。
　　8、其他费用
　　每吨型煤其他成本8元，年合计160万元。
　　9、总成本
　　年均总成本费用为3671万元
　　四、利润和税金
　　产品增值税税率17%，城建税5%，教育费附加3%，年销售税金合计42万元。
　　项目年利润总额862万元。
　　所得税税率33%，年交纳所得税284万元。
　　年均净利润578万元。
　　五、主要财务指标
　　1、投资利润率：30%
　　2、投资利税率：32%
　　3、销售收入利润率：18%
　　4、财务内部收益率：27%
　　5、财务净现值（ic=12%）：1781万元
　　6、静态投资回收期：4.95年（含1年建设期）
　　六、贷款偿还
　　本项目建设资金贷款1440万元，利用项目提取的折旧和摊销及年税后利润来偿还，经测算，贷款偿还期为3.7年（含1年建设期）。
　　七、盈亏平衡分析
　　经测算，本项目盈亏平衡点为50%，计算结果表明，该项目只要达到生产设计能力的50%，企业就可以保本。
　　八、敏感性分析
　　项目主要财务指标敏感性分析如下表：

　　敏 感 性 分 析 表

　　通过以上敏感性分析，可以看出，销售收入变化对本项目的经济影响程度较大。
　　九、经济分析结论
　　通过动态和静态分析，本项目各项经济指标均高于基准内部收益率12%，具有较好的经济效益，经济上是可行的。

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