第一章、枸杞实用植物调和油技改扩建项目总论

　　1.1枸杞实用植物调和油技改扩建项目基本情况

　　该项目主要利用宁夏当地及周边地区生产的胡麻籽及枸杞为主要原料开发生产具有较好保健功能的高级食用植物油——枸杞食用植物调和油。枸杞和胡麻是宁夏及周边地区的特产，它们都有极高的食用、保健及药用价值，深得消费者的欢迎。XXXX粮油商贸有限公司是一家以食用油加工为主的民营企业，是一家集产品开发、生产、销售为一体的经济实体型企业，企业主要利用宁夏当地及周边地区生产的胡麻籽及枸杞为主要原料开发生产具有保健功能的高级食用植物油——枸杞食用植物调和油。产品销售北方各省，深受广大消费者的欢迎，目前产品处于供不应求的状态。但由于公司技术装备水平及生产能力较低，大大影响了公司产品的开发与生产，急需进行技术改造。

　　项目名称：枸杞实用植物调和油技改扩建项目

　　项目性质：新建项目

　　建设地址：宁夏中宁县石空镇育英南路东侧，枣园路南侧

　　经营期限：本项目经营期限不设上限；

　　所属行业：食品行业

　　1.2枸杞实用植物调和油技改扩建项目承办单位

　　XXXX粮油商贸有限公司

　　1.3枸杞实用植物调和油技改扩建项目可行性研究报告编写单位

　　北京华经纵横咨询有限公司

　　1.4枸杞实用植物调和油技改扩建项目可行性研究报告编制依据

　　本项目可行性研究报告编制依据如下：

　　1．《产业结构调整指导目录（2011年本）》；

　　2．《行业“十二五”发展规划》；

　　3．《行业“十二五”发展指导性意见》；

　　4．《“十二五”科技进步纲要》；

　　5．《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》，国家发展和改革委员会2006年审核批准施行；

　　6．《重大技术装备自主创新指导目录（2009年版）》工业和信息化部、科学技术部、财政部、国务院国有资产监督管理委员会，2009年；

　　7．《投资项目可行性研究指南》，国家发展和改革委员会2002年；

　　8．《国务院关于加强节能工作的决定》国发[2006]28号；

　　9．《企业投资项目备案管理试行办法》；

　　10.国家规定的建筑、环保、节能、用水等相关标准；

　　11.项目所在地区发改委关于项目环保、节能、用水等问题出台的相关规定；

　　12.现行的行业规定、产业政策、法律法规、设计标准；

　　13．《建设项目环境保护管理条例》[国务院令第253号]，1998年11月29日施行；

　　14.项目单位及设备商提供的其它基础资料。

　　1.5枸杞实用植物调和油技改扩建项目建设内容与规模

　　本项目一期工程计划占用土地约22亩，征地工作已经结束，不存在任何移民搬迁等问题。项目属于移地建设，建设地点属于宁夏中宁县的经济技术开发区，项目布局完全按照开发区的统一规划进行的。本项目新上二个项目，其中：①日产60吨榨油车间一套，建筑面积4000m2；②其它设施：办公、宿舍、灶房、厕所、车库、门卫等、建筑面积3000m2；以上二个项目共计建筑面积7000m2。

　　1.6枸杞实用植物调和油技改扩建项目总投资及来源

　　本项目计划总投资2800万元，其中：固定资产投资额1800万元，流动周转资金1000万元。

　　固定资产投资：1800万元，其中：1、征地费：22亩×8500元/亩=187万元2、基建费构成部分：总投资1048.5万元①场地铺垫土方：14500×30=43.5万元②榨油车间：4000m2，投资480万元；其中：A、预榨车间：500m2×1200元/m2=60万元B、浸出车间：500m2×1200元/m2=60万元C、精炼车间：500m2×1200元/m2=60万元D、仓储库房：1500m2×1200元/m2=180万元(容6000吨)E、灌装车间：1000m2×1200元/m2=120万元①（办公室综合楼、宿舍、灶房、车库、厕所、门卫等）3000m2×1500元/m2=450万元②地坪路面：7500m2×100元/m2=75万元3、机械设备及电器安装构成部分，总投资564.5万元。其中：导热油锅炉20.5万元A、预榨设备：150万元B、浸出设备：120万元C、精炼设备：125万元D、灌装设备：60万元储备油罐15个×40000元/个=60万元4、运输工具：汽车伍辆，30万元。5、其它不可预计费，34万元。流动周转资金1000万元。

　　项目资金筹措：本项目总投资2800万元。其中：1、项目自筹资金1800万元（占投资的60%）2、项目银行借贷资金700万元（占投资的30%）3、申请国家扶持资金300万元

　　1.7枸杞实用植物调和油技改扩建项目经济及社会效益

财务评价指标表明，该项目实施后，预计贷款偿还期

3.43

年

(

含

1

年建设期

)

，内部收益率为

16.8

％（税后）

，投资回收期

为

6.74

年

(

税后，含

1

年建设期

)

，项目具有一定的偿还能力，

社会经济效益显著。

　　该项目经济效益

　　（一）运营成本

　　1、原料费用

　　（1）胡麻25000吨×4800元／吨＝120000000元（出油率为40%，生产10000吨成品油，25000吨胡麻）

　　（2）枸杞1250吨×80000元／吨＝100000000元（枸杞用量为胡麻的5%，目前，每吨市场价为8万元）

　　2、包装费用10000吨×3000元／吨＝30000000元

　　3、设备折旧（按10年计算）（5945000万元－45000元）÷10＝590000元（考虑到机械设备和运输工具折旧期均为10年，把这两项进行了合并，残值按4.5万元计算）

　　4、厂房折旧（按30年计算）12355000÷30＝411833元

　　5、管理费用121600元（按人工资的10%计提）

　　6、水电费40000元

　　7、人工工资1600元／人月×76人×10月＝1216000元

　　8、广告宣传费40000000元

　　9、财务费用4000000元

　　10、不可预见费用1000000元运营成本合计297379433元

　　（二）收入部分

　　1、枸杞食用植物油30000元／吨×10000吨＝300000000元

　　2、油渣2000元／吨×15000吨＝30000000元收入合计330000000元

　　（三）经济效益

　　1、税前利润＝330000000元－297379433元＝32620567元

　　2、税后利润＝32620567元－32620567元×25%＝24465425元

　　（四）投资回收期

　　28000000元÷24465425元＝1.14(年)

　　该项目社会效益分析

　　本项目的新建完全符合党的发展农村经济政策，有利于产业化结构调整，逐步实现农产品、产加销一体化，形成产业链。农村产品增收增值，增加农民收入。同时也能够促进县域经济快速发展，辐射带动周边地区种植户20000户，为农户增收600万元，解决剩余劳动力500余人，拓宽农村就业空间，引导更多农民务工，进入小城镇，逐步形成产业发展，人口聚集，市场扩大的良性互动机制，有利无弊。

　　项目建成后，可为国家创造税收900多万元。

　　1.枸杞实用植物调和油技改扩建项目可行性研究结论与建议

　　1.8枸杞实用植物调和油技改扩建项目主要技术经济指标

　　经测算，该项目的技术经济指标如下：

　　表1-1项目技术经济指标

　　第二章、枸杞实用植物调和油技改扩建项目建设背景、必要性、可行性

　　2.1枸杞实用植物调和油技改扩建项目建设背景

　　2.1.1枸杞实用植物调和油技改扩建项目所属行业整体发展良好

　　在我国历史上胡麻油的主要市场在北方，尤其是中国伊斯兰民族日常生活不可或缺的食油，即使当前各种油品风靡市场，仍然无法动摇这部分人对这种油的依赖。他们把胡麻油视为美味食品，做菜肴，制点心，只要是用胡麻油加工的均被视为上品。因此，无论款待亲朋，节日庆典，婚丧嫁娶，日常生活多以胡麻油为尊，目前我国信仰伊斯兰的民族有2000多万，如果每人每月消费0.5公斤，全年需要120多万吨.而目前人均不足3公斤，市场潜力巨大。

　　近几年，大量的研究结果表明，胡麻油是一种优质食用油，富含α一亚麻酸及各种不饱和脂肪酸，在人体内可直接转化成DHA和EPA。胡麻油中含48%的亚麻酸，这是植物油中最高的，是一种经济实用的“深海鱼油”。随着胡麻油的功能和作用逐步被越来越多的人认识，全国各地大量的中老年人把它作为功能性保健用油成为日常生活的必需品。胡麻油目前已逐渐成为不分南北的油中珍品。在台湾，胡麻油更是备受推宠，被视为月子餐必备用油。由此可见，以枸杞和胡麻籽为主要原料的枸杞食用植物油市场前景十分广大。

　　2.1.2枸杞实用植物调和油技改扩建项目行业政策背景利好

　　2.1.3枸杞实用植物调和油技改扩建项目技术进步成为提升产品竞争力的关键

　　2.2枸杞实用植物调和油技改扩建项目建设必要性

　　2.2.1该项目实施是……的需要

　　2.2.2该项目实施是……的需要

　　2.2.3该项目实施是提升行业产品供应能力的需要

　　2.2.4该项目实施是适应市场需求放量的需要

　　2.2.5该项目实施是优化公司营收贡献结构的需要

　　2.2.6该项目实施是进一步提升公司行业地位的需要

　　2.3枸杞实用植物调和油技改扩建项目建设可行性

　　2.3.1该项目发起主体优势明显支撑项目可行

　　2.3.2该目所处背景环境利好支撑项目可行

　　2.3.3该目产品分工合理保障项目可行

　　2.3.4该项目支撑策略合理保障项目可行

　　为进一步打开市场，推动本项目顺利实施，XXX 投资股份有限公司将以如下策略支撑保障本项目实施：

　　（1）再造营销体系支撑企业市场扩张

　　（2）推进科技创新确保企业领先

　　（3）优化管理机制、提升经营效率

　　（4）人力资源扩充优化、保障项目落地

　　2.3.5该项目效益可观保障项目可行

　　第三章、枸杞实用植物调和油技改扩建项目项目技术工艺方案

　　3.1该项目技术工艺

　　3.2该项目设备选型

　　第四章、枸杞实用植物调和油技改扩建项目地址选择

　　4.1该项目地址

　　4.2该项目场址总平面布置与场内外运

　　4.2.1该项目总平面布置

　　第五章、枸杞实用植物调和油技改扩建项目节能措施

　　5.1节能措施

　5.1.1设计依据

　　本项目节能措施依据《国家发展改革委关于加强固定资产建设投资项目节能评估和审查工作的通知》精神进行设计编制，参考规范如下：

　　1．《中华人民共和国节约能源法》[主席令第90号]，1997年11月1日施行；

　　2．《国务院关于加强节能工作的决定》国发[2006]28号；

　　3．《民用建筑节能管理规定》[中华人民共和国建设部令第143号]。

　　4．《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2008）

　　5．《评价企业合理用电技术导则》（GB3485）

　　6．《评价企业合理用热技术导则》（GB3486）

　　7．《评价企业合理用水技术导则》（GB7119）

　　5.1.2节能措施

　　（1）空调节能

　　本项目按照中央空调机设计，主要采取以下节能措施：

　　1）减少空调的冷、热负荷。主要措施：改善建筑物围护结构的热工性能与光学性能；采用高效冷光光源，选择合适的照度，采用钥匙控制开关来控制室内主要用电器具。

　　2）规定合理的温、湿度标准，采用多功能温控器，对室内的空气温进行自动调整。

　　3）根据《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（12021.3-2010）强制性国家标准，选用的空调器必须达到国家2级能效标准要求。选用风机总效率（含风机、电机及传动效率）大于0.52。平时使用的机械通风系统的单位风量耗功率（WS）均小于0.32。

　　（2）电气节能

　　加强供电系统的科学管理，设计合理的供配电系统及照明方式。

　　1）合理选择电压，减少变压级次；

　　2）改善功率因数和电压质量；

　　3）降低高次谐波对电网的影响；

　　4）选择节能型变压器和精选变压器的合理位置选择变配电室的合理位置，使变配电室尽量布置在负荷中心，减少电缆长度及能源损失；变压器选择节能型变压器如新型的节能型变压器。

　　5）电动机采用无功就地补偿

　　降低总电流，减少线路损耗和变压器损耗；提高变压器和输电线路的利用率；提高线路末端的电压；与集中补偿相比，损耗减少一半以上。对于大功率三相绕线式异步电动机的节电，采用特殊的无功功率补偿装置。

　　6）照明采用高效节能灯具

　　依据建筑照明的具体情况和各种电光源照度标准，本项目选择采用T5节能灯，符合《国家发展改革委、财政部关于下达2010年度财政补贴高效照明产品推广任务量的通知》中对高效照明节能产品推广的要求。根据两种照明产品的参数对比，在相同的照度下，T5荧光灯单灯功率为31W，T8荧光灯的单灯功率为39W，两者功率差20%。

　　（3）节能管理制度

　　本项目根据国家和行业法规要求，进行节能管理，具体措施如下：

　　1）建立和完善节能管理体制，设立能源管理岗位，明确岗位任务和职责。组织能源管理人员、设备操作人员以及其它有关人员进行节能培训。为了规范和协调各项能源管理活动，应有系统地制定各种文件（管理文件、技术文件和记录），严格贯彻执行。

　　2）加强能源管理，建立和完善节能考核制度，建立和完善岗位责任制和能源消耗定额管理制度，提高能源利用率。

　　3）建立台帐，定期统计。建立能量平衡测试制度。

　　4）按照国家有关规定，配备满足管理需要的能源计量器具，制定和实施有关文件，对计量器具的购置、安装、维护和定期检定实行管理，保证其准确可靠。

　　5）建立能耗用量状况分析制度，及时发现耗能异常部位或工序，及时采取措施加以解决。

　　6）应根据设备特性，使耗能设备在最佳状况运行。

　　7）要严格贯彻执行操作规程，不断改进操作方法，加强日常维护和定期检修，使耗能设备正常运行。

　　8）项目运营后，严格落实各项节能措施和制度。

　　本项目符合国家产业政策和技术政策，符合区域发展规划，符合行业准入条件，采用的设备为国内先进水平，采取的节能措施合理有效。

　　第六章、枸杞实用植物调和油技改扩建项目节水措施

　　6.1水耗分析

　　6.2节水措施

　　第七章、枸杞实用植物调和油技改扩建项目环境保护

　　7.1主要污染物及产生量

　　7.1.1废水

　　7.1.2废气

　　7.1.3噪声

　　7.1.4固体废物

　　第八章环境保护措施

　　8.1.1设计依据

　　根据《中华人民共和国环境保护法》的规定，本着“消除污染、保护环境、综合利用、化害为利”的方针，对经营过程中排出污染物质采取必要处理措施，使其达到规定排放标准，以实现净化环境的目的。本项目涉及的环境治理工程与生产线设备安置及配套实施建设同时设计、同时施工、同时建成投入使用。项目环境保护工程设计依据如下：

　　1．《中华人民共和国环境保护法》[主席令第22号]，1989年12月26日起施行；

　　2．《中华人民共和国大气污染防治法》[主席令第32号]，2000年9月1日起施行；

　　3．《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》[主席令第58号]，1996年4月1日施行，2005年4月1日修订施行；

　　4．《建设项目环境保护管理条例》[国务院令第253号]，1998年11月29日施行；

　　5．《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；

　　6．《环境空气质量标准》（GB3095-1996）；

　　7．《声环境质量标准》（GB3096-2008）；

　　8．《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

　　9．《职业安全健康管理体系规范》（GB/T28001）；

　　10．《电磁辐射防护规定》（GB8702-88）；

　　……

　　8.1.2环保措施治理措施

　　8.2环境影响评价

　　8.2.1该建设项目周围环境质量现状评价结论

　　8.2.2该项目建设期间的环境影响评价结论

　　8.2.3该项目建成后环境影响评价结论

　　8.2.4该项目对环境影响评价结论

　　第九章、枸杞实用植物调和油技改扩建项目职业安全卫生与消防

　　9.1职业安全卫生

　　9.1.1设计依据

　　（1）《中华人民共和国劳动法》；

　　（2）《中华人民共和国安全生产法》；

　　（3）《建设项目（工程）劳动安全卫生检察规定》（劳动部第3号令）；

　　（4）《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）；

　　（5）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）；

　　（6）《工业企业噪声控制设计标准》（GBJ87-85）；

　　（7）《机械工业劳动安全卫生设计规定》（JBJ18-2000）。

　　（8）《企业职工劳动安全卫生教育管理规定》（劳部发[1995]405号）；

　　（9）《劳动防护用品配备标准（试行）》（国经贸安全[2000]189号）。

　　9.1.2主要危害因素与危害程度

　　9.1.3安全措施方案

　　9.1.4劳动安全

　　9.1.5职业卫生

　　9.2消防措施

　　9.2.1设计依据

　　本项目实施时即建立严格的防火管理制度，同时在厂房及办公楼内按照《建筑灭火器具配置设计规范》（GB50140-2005）要求配备混合气体灭火器材，办公区设置醒目“禁火”标志，经常对员工进行防火安全教育。办公区布局、通道布置均可保证消防畅通，确保工作安全。参考设计依据如下：

　　1．《中华人民共和国消防法》[主席令第6号]，2009年5月1日起修订施行；

　　2．《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；

　　3．《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-92）；

　　4．《建筑灭火器装置设计规范》（GB50140-2005）。

　　9.2.2消防措施

　　9.2.3火灾报警系统

　　9.2.4灭火系统

　　9.2.5消防知识教育

　　要做好项目的消防工作，就要对事态进行事前控制，对员工进行加强消防知识的教育，防患于未然。

　　1．利用各种形式对员工进行消防工作重要性的宣传，增强员工的消防意识。

　　2．组织员工学习相关的防火知识和自救手段，积极开展业务训练。

　　3．组织重点部位人员进行灭火演习，熟练掌握各种灭火设备、器材的使用，熟悉本部位的水源和防火安全通道位置。

　　4．对各部门防火负责人、专职消防队员组织进行专门的消防知识培训。

　　5．利用广播、宣传栏，大力宣传《消防法》的有关内容，使员工成为合格的义务消防员。

　　6．坚持在行政例会上宣传防火安全，适时开展防火安全教育。

　　第十章、枸杞实用植物调和油技改扩建项目劳动定员及人员招聘培训

　　10.1该项目劳动定员

　　表10-1项目劳动定员

　　10.2人员招聘

　　10.3人员培训

　　第十一章、枸杞实用植物调和油技改扩建项目实施进度安排

　　11.1该项目组织实施和各阶段主要工作目标

　　11.2该项目实施进度表

　　表11-1项目详细进度计划

　　第十二章、枸杞实用植物调和油技改扩建项目经济及社会效益分析

　　12.1经济效益

　　1、税前利润＝330000000元－297379433元＝32620567元

　　2、税后利润＝32620567元－32620567元×25%＝24465425元

　　3、投资回收期28000000元÷24465425元＝1.14(年)

　　12.2社会效益

　　本项目的新建完全符合党的发展农村经济政策，有利于产业化结构调整，逐步实现农产品、产加销一体化，形成产业链。农村产品增收增值，增加农民收入。同时也能够促进县域经济快速发展，辐射带动周边地区种植户20000户，为农户增收600万元，解决剩余劳动力500余人，拓宽农村就业空间，引导更多农民务工，进入小城镇，逐步形成产业发展，人口聚集，市场扩大的良性互动机制，有利无弊。项目建成后，可为国家创造税收900多万元。

　　第十三章、枸杞实用植物调和油技改扩建项目风险分析

　　13.1该项目风险提示

　　13.2该项目风险防控措施

　　第十四章、枸杞实用植物调和油技改扩建项目可行性研究综合结论

　　14.1该项目综合结论

　　该项目的新建符合党的发展农村经济政策，有利于产业结构的调整，有利于农村产品增值，农民增收；材料有来源，技术有保证，产品有销路；投资小，见效快，发展前景广阔；不污染环境，不破坏资源，不违犯政策。项目缥济效益和社会效益都较为明显，利国利民，意义深远。

　　14.2该项目建议

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