第一章、年产20万张高档牛皮系列软革生产项目总论

　　1.1年产20万张高档牛皮系列软革生产项目基本情况

　　接受建设单位委托后，即组织专业设计人员进行调研工作，与公司有关领导和技术人员进行详细磋商，了解公司目前的生产经营状况，听取公司领导对企业发展设想及对项目前期准备工作情况的介绍，对设计的主要原则作了讨论，然后对产品的销售市场作了分析，在此基础上确定项目的总体方案。方案涉及到企业的设备情况、生产能力、技术的先进性、企业组织以及水、电、暖供应、原材料供应、总图运输、环保和劳动安全卫生等情况。本着充分利用原有设施、节约投资、见效快的原则，进行可行性研究报告的编制工作。

　　项目名称：20万张高档牛皮系列软革生产项目

　　项目性质：新建项目

　　建设地址：明水经济开发区济王北路与轻骑路交汇处

　　经营期限：本项目经营期限不设上限；

　　所属行业：轻工

　　1.2玻璃纤维布项目承办单位

　　某某股份有限公司

　　1.3玻璃纤维布项目可行性研究报告编写单位

　　北京华经纵横咨询有限公司

　　1.4玻璃纤维布项目可行性研究报告编制依据

　　本项目可行性研究报告编制依据如下：

　　1、国家及省有关政策、法规、条例；

　　2、现行有关技术规范、规定、条例；

　　3、国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）》；

　　4、国家发改委关于项目可行性研究报告内容和深度的规定要求；

　　5、《XXX县国民经济和社会发展第十二五规划》；

　　6、项目承办单位提供的有关基础资料、数据；

　　7、《XXX县城市建设总体规划》；

　　8、《XXX台商创基地产业规划》

　　9.项目单位及设备商提供的其它基础资料。

　　1.5玻璃纤维布项目建设内容与规模

　　本项目完成后形成年产20万张牛皮系列软革的生产能力。本项目为引进西班牙、意大利的先进的皮革生产设备并作相应的国内配套，新建生产车间建筑面积5950平方米，形成年产20万张高档牛皮系列软革的生产能力。

　　1.6玻璃纤维布项目总投资及来源

　　项目总投资11119.51万元，其中固定资产投资10131.71万元，973.17铺底流动资金万元。项目总投资中，申请国内银行贷款1000万元，外国政府贷款779.37万美元，其余由企业自筹。

　　1.7玻璃纤维布项目经济效益

　　项目投产后，新增销售收入29609.13万元，正常年利润总额13681.93万元，年利税18196.97万元。投资利税率126.11%，投资利润率102.29%，财务内部收益率80.94%。

　　1.8 玻璃纤维布项目主要技术经济指标

　　经测算，该项目的技术经济指标如下：

　　表1-1项目技术经济指标

　　第二章、年产20万张高档牛皮系列软革生产项目建设背景、必要性、可行性

　　2.1玻璃纤维布项目建设背景

　　根据国家轻工局2010年长远规划纲要：皮革行业的发展应优化产品结构，提高产品质量和档次，开发新产品，增加花色品种，满足国内不同层次的消费需求和扩大出口需要。

　　中国皮革行业主要包括毛皮、制革、制鞋、皮革制品四个主体行业和皮革化工、皮革机械、鞋用材料、皮革五金四个配套行业，共八个子行业。

　　中国皮革行业是一个大行业，2003年皮革行业规模以上工业企业实现工业总产值（90年不变价）2103亿元，比上年增长20.9%；全年完成外贸出口总值232亿美元，增长19%，占轻工产品出口额的20.5%；进口总额32亿美元，实现贸易顺差200亿美元；2003年利税总额118亿元，全行业从业人员500万人。因此，皮革行业仍然是传统的劳动密集型行业，在我国经济发展中也占据着重要的地位。

　　中国皮革协会在五届一次理事扩大会议上提出行业发展“二次创业”的目标，从数量主导性向质量效益型转变，“质量兴皮”，“科技兴皮”，实施名牌战略，振兴皮革行业，逐步由皮革加工大国走向皮革加工强国，在质量和品牌上同样成为大国。1994年中国皮革协会以法人资格注册了证明商标“真皮标志”。“真皮标志”有三点内涵：天然皮革、毛皮及制品——材质证明；优质的中、高档产品——品质的证明；良好的服务——服务水平的证明。实施“真皮标志”十年来取得了可喜的成果：真皮标志得到了社会和消费者的认可，真皮标志挂标企业率先进入了国家级名牌，推动了皮革特色区域错落有序发展，提升了区域品牌等。

　　2002年推出的“生态皮革”，主要是欧洲市场针对我国皮革和毛皮制品偶氮染料、六价铬等有害含量限制非常严格，实施“生态皮革”表明我们是有能力生产出这种符合要求的安全、环保的产品，另一方面也是满足消费者的潜在需求，同时是针对皮革行业高要求的契机，也是提高国内企业质量、技术的促进因素。

　　本项目为年产20万张高档牛皮系列软革的生产项目，引进西班牙、意大利等国先进的生产设备，生产工艺先进，生产过程清洁环保，产品质量达到了国际先进水平，具有较强的市场竞争力。

　　2.1.1 玻璃纤维布项目所属行业整体发展良好

　　2.1.2 玻璃纤维布行业政策背景利好

　　2.1.3 玻璃纤维布项目技术进步成为提升产品竞争力的关键

　　2.2 玻璃纤维布项目建设必要性

　　中国现已成为世界公认的皮革生产大国，由毛皮、制革、制鞋、皮革制品四个主体行业和皮革化工、皮革机械、鞋用材料、皮革五金等配套行业组成的中国皮革业，正呈迅速发展态势，并在原料资源、产品产量和进出口贸易总额方面于世界范围称“大”。中国的猪皮、羊皮原料资源居世界第一，牛皮居世界第三；每年的轻革、鞋类、皮衣产量及皮具综合产量均居世界第一；皮革及皮草制品进出口贸易量和贸易额均为世界首位。

　　但是，无论从品质还是从价值上，我国离皮革生产强国还存在较大差距。国外一些品牌皮装单价能达到上千甚至上万美元，而我国皮衣出口价格平均每件只有40美元，皮鞋出口价格平均每双不到10美元，明显低于意大利、西班牙、巴西等国产品，绝大部分是中低档产品，几乎是国际市场上最便宜的。由于价格低廉，使得鞋类出口频繁遭受国外反倾销调查。虽然2005年欧盟将全面放开进口限制，但以德国、法国、意大利、西班牙为主的欧洲传统制鞋国则希望凭借其自身的技术及经济优势，以保护环境和保障人身安全为借口，不断通过立法或制定苛刻的技术标准和环境标准等，对我国鞋类出口加以限制。而我国目前的制鞋材料与这些技术、环境标准规定的要求尚存在很大的差距。

　　有关专家认为，21世纪中国皮革业面临多重挑战，第一来自外部竞争者，外来竞争的最大威胁是技术手段；第二是来自有新技术的挑战；第三是来自可持续发展的挑战，作为污染最大的产业，进入21世纪以后，皮草业不在保护环境方面有大的改进，其国际市场前景肯定会趋于黯淡。

　　随着中国加入WTO和世界经济一体化的发展，皮革行业国内外市场上竞争越发的激烈，一方面是亚非其他发展中国家的迎头赶上，另一方面是发达国家以技术优势对我国皮革业的限制。在市场经济浩瀚的大海中，企业就像一叶小舟，是顺应潮流趋势而上还是被国际竞争的巨浪所湮灭，已成为企业生死存亡的现实问题。

　　结合国家轻工局2010年长远规划纲要的要求，企业将依照国家产业政策的导向，以提高国际竞争力，发展外向型的规模经济为目标，通过新建年产20万张高档牛皮系列软革生产项目，引进国外先进生产设备，提高产品档次，清洁环保生产，使产品在质量水平和环保等方面都能达到国际标准，具有较强的国际竞争力。

　　2.2.1 该项目实施是……的需要

　　2.2.2 该项目实施是……的需要

　　2.2.3 该项目实施是提升行业产品供应能力的需要

　　2.2.4 该项目实施是适应市场需求放量的需要

　　2.2.5 该项目实施是优化公司营收贡献结构的需要

　　2.2.6 该项目实施是进一步提升公司行业地位的需要

　　2.3 玻璃纤维布项目建设可行性

　　本世纪八十年代，我国皮革和皮鞋产量已居于世界前列，九十年代后发达国家皮革工业发展速度下降，皮革生产从发达国家转移到发展中国家，我国皮革工业取得令人瞩目的成绩。

　　皮革行业是轻工业中支柱产业。近年来，我国皮革、毛皮及其制品业产销两旺，出口强劲，出口值连续三年名列轻工各行业之首。

　　行业比较优势进一步显现。我国皮革行业在产业资源和劳动密集型特征等方面具有明显的比较优势。

　　2.3.1 该项目发起主体优势明显支撑项目可行

　　2.3.2 该目所处背景环境利好支撑项目可行

　　2.3.3 该目产品分工合理保障项目可行

　　2.3.4 该项目支撑策略合理保障项目可行

　　2.3.5 该项目效益可观保障项目可行

　　第三章、年产20万张高档牛皮系列软革生产项目项目技术工艺方案

　　3.1 该项目技术工艺

　　本项目生产采用西班牙、意大利的技术和设备，该设备采用计算机控制，生产效益很高。产品达到国际水平。本项目的产品方案以高档产品为主。为保证成革的综合性能，采用国际先进的铬鞣工艺，并在铬鞣过程中选用有助于铬吸收的助鞣剂，以减少铬污染。　

　　3.2 该项目设备选型

　　本次技术改造所需设备中去肉机、净面机、挤水机、片皮机、削匀机、挤水伸展机、真空干燥机、通过式振荡拉软机、磨革机组、滚涂机、双喷浆机、通过式熨平机、滚式熨平机、量革机、抛光机平板熨压花机、通过式平板熨压花机等设备为引进西班牙、意大利的设备。其余设备为国产先进水平设备。

　　第四章、年产20万张高档牛皮系列软革生产项目地址选择

　　4.1 该项目地址

　　由于XX公司现有的厂区场地狭窄，起重能力小，布局不合理，已无法满足现有的生产要求，因此，XX公司拟在明水经济开发区修建金钟工业园。金钟工业园位于明水经济开发区济王北路与轻骑路交汇处，距济南燕山立交桥40公里，距济青高速公路10公里，距明水火车站3公里，句济南国际机场35公里，距青岛港350公里。南面的济王公路现已拓宽为具有双向八车道并与济南景观大道经十路相连，从燕山立交桥到金钟工业园只需半小时，北面双向六车道的唐王山路把济南高新区与明水开发区相连，距公司主要钢材供应商济钢总公司仅有半小时的路程。四通八达的交通网络，使物流通畅，快捷省时，可为企业的生产和销售提供便利。厂区占地11.28万平方米，新建建筑面积26182平方米，厂区呈矩形，地势较平坦。所处地理位置较优越，厂区绿化较好。厂区拟建两个大门，东门为人流，南门为货流，人货分流。

　　4.2 该项目场址总平面布置与场内外运

　　4.2.1 该项目总平面布置

　　厂区南部为办公生活区，生产区位于厂区北部，本项目新建湿加工车间分为准备工段建筑面积1550平方米，鞣制工段建筑面积1800平方米、干加工整理车间建筑面积2600平方米，原皮库建筑面积约1550平方米，化工库建筑面积1080平方米，五金材料库1300平方米，成品库1300平方米，新建职工宿舍楼和餐厅、锅炉房浴室、办公楼各一座，职工宿舍建筑面积约2520平方米，餐厅建筑面积约1500平方米。办公楼建筑面积2000平方米，浴室建筑面积500平方米。锅炉房建筑面积300平方米。

　　第五章、年产20万张高档牛皮系列软革生产项目节能措施

　　5.1 节能措施

　　5.1.1 设计依据

　　本项目节能措施依据《国家发展改革委关于加强固定资产建设投资项目节能评估和审查工作的通知》精神进行设计编制，参考规范如下：

　　1、《建筑设计防火规范》GB50016-2006.

　　2、《工业企业厂内运输安全规程》GB4387-84

　　3、《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2002

　　4、《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区域标准

　　5、《建筑物防雷设计规范》GB50057-94

　　5.1.2 节能措施

　　（1）空调节能

　　本项目按照中央空调机设计，主要采取以下节能措施：

　　1）减少空调的冷、热负荷。主要措施：改善建筑物围护结构的热工性能与光学性能；采用高效冷光光源，选择合适的照度，采用钥匙控制开关来控制室内主要用电器具。

　　2）规定合理的温、湿度标准，采用多功能温控器，对室内的空气温进行自动调整。

　　3）根据《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（12021.3-2010）强制

　　性国家标准，选用的空调器必须达到国家2级能效标准要求。选用风机总效率（含风机、电机及传动效率）大于0.52。平时使用的机械通风系统的单位风量耗功率（WS）均小于0.32。

　　（2）电气节能

　　加强供电系统的科学管理，设计合理的供配电系统及照明方式。

　　1）合理选择电压，减少变压级次；

　　2）改善功率因数和电压质量；

　　3）降低高次谐波对电网的影响；

　　4）选择节能型变压器和精选变压器的合理位置选择变配电室的合理位置，使变配电室尽量布置在负荷中心，减少电缆长度及能源损失；变压器选择节能型变压器如新型的节能型变压器。

　　5）电动机采用无功就地补偿

　　降低总电流，减少线路损耗和变压器损耗；提高变压器和输电线路的利用率；提高线路末端的电压；与集中补偿相比，损耗减少一半以上。对于大功率三相绕线式异步电动机的节电，采用特殊的无功功率补偿装置。

　　6）照明采用高效节能灯具

　　依据建筑照明的具体情况和各种电光源照度标准，本项目选择采用T5节能灯，符合《国家发展改革委、财政部关于下达2010年度财政补贴高效照明产品推广任务量的通知》中对高效照明节能产品推广的要求。根据两种照明产品的参数对比，在相同的照度下，T5荧光灯单灯功率为31W，T8荧光灯的单灯功率为39W，两者功率差20%。

　　（3）节能管理制度

　　本项目根据国家和行业法规要求，进行节能管理，具体措施如下：

　　1）建立和完善节能管理体制，设立能源管理岗位，明确岗位任务和职责。组织能源管理人员、设备操作人员以及其它有关人员进行节能培训。为了规范和协调各项能源管理活动，应有系统地制定各种文件（管理文件、技术文件和记录），严格贯彻执行。

　　2）加强能源管理，建立和完善节能考核制度，建立和完善岗位责任制和能源消耗定额管理制度，提高能源利用率。

　　3）建立台帐，定期统计。建立能量平衡测试制度。

　　4）按照国家有关规定，配备满足管理需要的能源计量器具，制定和实施有关文件，对计量器具的购置、安装、维护和定期检定实行管理，保证其准确可靠。

　　5）建立能耗用量状况分析制度，及时发现耗能异常部位或工序，及时采取措施加以解决。

　　6）应根据设备特性，使耗能设备在最佳状况运行。

　　7）要严格贯彻执行操作规程，不断改进操作方法，加强日常维护和定期检修，使耗能设备正常运行。

　　8）项目运营后，严格落实各项节能措施和制度。

　　本项目符合国家产业政策和技术政策，符合区域发展规划，符合行业准入条件，采用的设备为国内先进水平，采取的节能措施合理有效。

　　第六章、年产20万张高档牛皮系列软革生产项目节水措施

　　6.1 水耗分析

　　本项目用水仅为车间职工的生活用水，由开发区自来水管网提供。厂区内设有食堂宿舍，职工约80人，用水以100L/d人计，全年工作天数300天，项目生活用水量为2800t/a。

　　6.2 节水措施

　　第七章、年产20万张高档牛皮系列软革生产项目环境保护

　　7.1 主要污染物及产生量

　　7.1.1 废水

　　7.1.2 废气

　　7.1.3 噪声

　　7.1.4 固体废物

　　第八章、环境保护措施

　　8.1.1 设计依据

　　根据《中华人民共和国环境保护法》的规定，本着“消除污染、保护环境、综合利用、化害为利”的方针，对经营过程中排出污染物质采取必要处理措施，使其达到规定排放标准，以实现净化环境的目的。本项目涉及的环境治理工程与生产线设备安置及配套实施建设同时设计、同时施工、同时建成投入使用。项目环境保护工程设计依据如下：

　　1．《中华人民共和国环境保护法》[主席令第22号]，1989年12月26日起施行；

　　2．《中华人民共和国大气污染防治法》[主席令第32号]，2000年9月1日起施行；

　　3．《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》[主席令第58号]，1996年4月1日施行，2005年4月1日修订施行；

　　4．《建设项目环境保护管理条例》[国务院令第253号]，1998年11月29日施行；

　　5．《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；

　　6．《环境空气质量标准》（GB3095-1996）；

　　7．《声环境质量标准》（GB3096-2008）；

　　8．《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

　　9．《职业安全健康管理体系规范》（GB/T28001）；

　　10．《电磁辐射防护规定》（GB8702-88）；

　　8.1.2 环保措施治理措施

　　8.2 环境影响评价

　　8.2.1 该建设项目周围环境质量现状评价结论

　　8.2.2 该项目建设期间的环境影响评价结论

　　8.2.3 该项目建成后环境影响评价结论

　　8.2.4 该项目对环境影响评价结论

　　第九章、年产20万张高档牛皮系列软革生产项目职业安全卫生与消防

　　9.1 职业安全卫生

　　9.1.1 设计依据

　　（1）《中华人民共和国劳动法》；

　　（2）《中华人民共和国安全生产法》；

　　（3）《建设项目（工程）劳动安全卫生检察规定》（劳动部第3号令）；

　　（4）《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）；

　　（5）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）；

　　（6）《工业企业噪声控制设计标准》（GBJ87-85）；

　　（7）《机械工业劳动安全卫生设计规定》（JBJ18-2000）。

　　（8）《企业职工劳动安全卫生教育管理规定》（劳部发[1995]405号）；

　　（9）《劳动防护用品配备标准（试行）》（国经贸安全[2000]189号）。

　　9.1.2 主要危害因素与危害程度

　　9.1.3 安全措施方案

　　9.1.4 劳动安全

　　9.1.5 职业卫生

　　9.2 消防措施

　　9.2.1 设计依据

　　本项目实施时即建立严格的防火管理制度，同时在厂房及办公楼内按照《建筑灭火器具配置设计规范》（GB50140-2005）要求配备混合气体灭火器材，办公区设置醒目“禁火”标志，经常对员工进行防火安全教育。办公区布局、通道布置均可保证消防畅通，确保工作安全。参考设计依据如下：

　　1．《中华人民共和国消防法》[主席令第6号]，2009年5月1日起修订施行；

　　2．《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；

　　3．《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-92）；

　　4．《建筑灭火器装置设计规范》（GB50140-2005）。

　　9.2.2 消防措施

　　9.2.3 火灾报警系统

　　9.2.4 灭火系统

　　9.2.5 消防知识教育

　　要做好项目的消防工作，就要对事态进行事前控制，对员工进行加强消防知识的教育，防患于未然。

　　1．利用各种形式对员工进行消防工作重要性的宣传，增强员工的消防意识。

　　2．组织员工学习相关的防火知识和自救手段，积极开展业务训练。

　　3．组织重点部位人员进行灭火演习，熟练掌握各种灭火设备、器材的使用，熟悉本部位的水源和防火安全通道位置。

　　4．对各部门防火负责人、专职消防队员组织进行专门的消防知识培训。

　　5．利用广播、宣传栏，大力宣传《消防法》的有关内容，使员工成为合格的义务消防员。

　　6．坚持在行政例会上宣传防火安全，适时开展防火安全教育。

　　第十章、年产20万张高档牛皮系列软革生产项目劳动定员及人员招聘培训

　　10.1 该项目劳动定员

　　本项目年实际生产天数为300天，实行四班三运转制，每班工作时间8小时。劳动定员80人，其中管理与技术人员4人，生产工人76人。

　　表10-1项目劳动定员

　　10.2 人员招聘

　　10.3 人员培训

　　第十一章、年产20万张高档牛皮系列软革生产项目实施进度建议

　　11.1该项目实施进度建议

　　项目自批准之日起，应立即组织实施，落实各项内外部条件，如资金筹措、设备考察选型、比价签约等。在整个建设过程中需抓好设计、订货、设备安装、试车等重点环节，运用网络科学协调安排，力求项目快速、优质完成。

　　第十二章、年产20万张高档牛皮系列软革生产项目可行性研究综合结论

　　12.1 该项目综合结论

　　综上所述，本项目建设具有必要性，产品市场广阔，项目在技术上是可行的。建设条件和生产条件良好，财务和经济效益可观。总之，项目在各方面均具有可行性。

　　建议企业在降低成本的前提下，积极开拓市场、增加销售收入，使项目产生出更好的经济效益。

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