第一章、包纱橡筋丝项目总论

　　1.1包纱橡筋丝项目基本情况

　　近年来，国际包纱橡筋丝市场发展较为平稳，除美国对包纱橡筋丝的需求量较大以外，其次是欧洲国家，对包纱橡筋丝的青睐越来越明显；新兴市场如俄罗斯也掀起了对包纱橡筋丝的喜爱。

　　随着包纱橡筋丝市场的逐步扩大，消费者、新闻媒体对包纱橡筋丝的品质要求越来越高，对包纱橡筋丝的质量关注度越来越强。

　　目前，我国包纱橡筋丝市场发展商一般是采取出租场地、部分自营、全部自营等三种经营模式，其中以出租场地者居多。经销商手法主要有经销、代理销售、连锁专卖、特许经营。针对消费者则是提供家装方案。并协助消费者就地选择家装材料和包纱橡筋丝。

　　项目名称：XXXX有限公司年产1万套（台/吨）包纱橡筋丝项目

　　项目性质：新建

　　建设地址：市XX区XX乡

　　经营期限：本项目经营期限不设上限；

　　所属行业：轻工产品

　　1.2包纱橡筋丝项目承办单位

　　XXXX有限公司

　　1.3包纱橡筋丝项目可行性研究报告编写单位

　　北京华经纵横咨询有限公司

　　1.4包纱橡筋丝项目可行性研究报告编制依据

　　本项目可行性研究报告编制依据如下：

　　1、国家及省有关政策、法规、条例；

　　2、现行有关技术规范、规定、条例；

　　3、国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）》；

　　4、国家发改委关于项目可行性研究报告内容和深度的规定要求；

　　5、《XXX县国民经济和社会发展第十二五规划》；

　　6、项目承办单位提供的有关基础资料、数据；

　　7、《XXX县城市建设总体规划》；

　　8、《XXX台商创基地产业规划》

　　9.项目单位及设备商提供的其它基础资料。

　　1.5包纱橡筋丝项目建设内容与规模

　　新建一个年产1万套（台/吨）包纱橡筋丝项目，具体包括：一体化厂房、原料库、成品库、综合办公楼、职工宿舍、食堂、环保消防中心、配电、停车场及公共活动区等辅助工程，购置生产、检测、办公及辅助设备，准备流动资金。

　　1.6包纱橡筋丝项目总投资及来源

　 　项目投入总资金7618.35万元，其中建设投资6521.48万元（其中建筑工程费2305.22万元、设备购置费1810.48万元、土地购置费 684.00万元、安装工程费1010.60万元、工程建设其他费用174.31万元、基本预备费478.77万元、涨价预备费58.10万元、建设期利 息0.00万元），流动资金1096.87万元。项目投入总资金全部为自筹资本金。资金来源：全部为自筹资金。由于投资规模较大，应确保自筹资金及时到 位。项目资金来源问题已经明确落实，不存在实质性障碍。

　　1.7包纱橡筋丝项目经济效益

　 　项目建成后，正常经营年份年销售收入12000.00万元，年利润总额3109.50万元，年税后利润2332.13万元，税金总额1636.58万元 （其中年增值税803.00万元，年销售税金及附加80.30万元，所得税777.38万元），项目投资利润率40.82%，投资利税率52.41%，销 售利润率25.91%，税前财务内部收益率为46.38%，税后财务内部收益率为36.12%，税前财务净现值11557.91万元，税后7805.33 万元，税前投资回收期3.70年，税后投资回收期4.18年，其中均含建设期2年。

　　1.8 包纱橡筋丝项目主要技术经济指标

　　经测算，该项目的技术经济指标如下：

　　表1-1项目技术经济指标

　　第二章、包纱橡筋丝项目建设背景、必要性、可行性

　　2.1包纱橡筋丝项目建设背景

　　随着包纱橡筋丝市场的逐步扩大，消费者、新闻媒体对包纱橡筋丝的品质要求越来越高，对包纱橡筋丝的质量关注度越来越强。

　 　根据我们对北京、上海等一线城市包纱橡筋丝的调查，包纱橡筋丝客户以私企老板和投资者为主，一般一买就是一整套。由于一些高端包纱橡筋丝品牌只针对小众 消费人群，其在国内的销售网点并不密集，多数品牌在北方市场只会选择北京、等热点城市开设一两家门店，山东、山西、等省市地区的消费者则往往会专程来津购 买这些包纱橡筋丝。

　　通过对北京、上海等地区的调查，我们发现近几年包纱橡筋丝消费开始转向理性化，除了用料，更多人开始注重包纱橡筋丝的实用性与工艺性。结构精美、做工精细的包纱橡筋丝最受欢迎。另外，各地消费者对包纱橡筋丝品牌也有不同的偏好。

　　2.1.1 包纱橡筋丝项目所属行业整体发展良好

　　近年来，国际包纱橡筋丝市场发展较为平稳，除美国对包纱橡筋丝的需求量较大以外，其次是欧洲国家，对包纱橡筋丝的青睐越来越明显；新兴市场如俄罗斯也掀起了对包纱橡筋丝的喜爱。在欧美等国家的带动下，国际包纱橡筋丝市场容量不断增长。

　　2.1.2 包纱橡筋丝行业政策背景利好

　　2.1.3 包纱橡筋丝项目技术进步成为提升产品竞争力的关键

　　2.2 包纱橡筋丝项目建设必要性

　 　包纱橡筋丝的市场需求发展很快，在北京、上海等地销售持续增长。由于包纱橡筋丝原料获取成本较高，制造工艺也比普通包纱橡筋丝更为讲究，这使得国内市场 包纱橡筋丝供应始终不足，价格较高。本项目通过大量从南方地区采购进口原料，实现批量生产，可大大满足北方市场对包纱橡筋丝需求增长。

　　2.2.1 该项目实施是……的需要

　　2.2.2 该项目实施是……的需要

　　2.2.3 该项目实施是提升行业产品供应能力的需要

　　2.2.4 该项目实施是适应市场需求放量的需要

　　2.2.5 该项目实施是优化公司营收贡献结构的需要

　　2.2.6 该项目实施是进一步提升公司行业地位的需要

　　2.3 包纱橡筋丝项目建设可行性

　　（1）项目投资方XXXX有限公司具有包纱橡筋丝产品的生产经验和从业背景。


　　（2）项目征地已经完成，电力、天然气、排污管网接入工作以已经落实。


　　（3）项目已经获得市DD区ＧＴＥ乡支持。


　　（4）项目自筹资金已经到位，并有足够的银行资信等级。


　　（5）市各级政府及主管领导支持项目的建设。

　　所以该项目是可行的。

　　2.3.1 该项目发起主体优势明显支撑项目可行

　　2.3.2 该目所处背景环境利好支撑项目可行

　　2.3.3 该目产品分工合理保障项目可行

　　2.3.4 该项目支撑策略合理保障项目可行

　　2.3.5 该项目效益可观保障项目可行

　　第三章、包纱橡筋丝项目项目技术工艺方案

　　3.1 该项目技术工艺

　　本项目生产工艺以木料加工和包纱橡筋丝组装为主，不涉及污染较大的工艺环节。主要原材料为红木原料、五金塑胶材料等。

　　3.2 该项目设备选型

　　数控机床、高速平刨机、涂胶机、木工钻床、油漆设备、叉车、装配流水线、高速压刨机、切角机、推台锯、开榫、钉角机、电动螺丝刀、空压机、蚊钉枪、砂带机等设备。

　　第四章、包纱橡筋丝项目地址选择

　　4.1 该项目地址

　　本项目建设地点位于市DD区ＧTＥ乡，占地面积38.00亩。DD区位于西北部，地处京津两市之间。

　　市由铁路、公路、水路、航空和管道五种运输方式和具有先进的电信通信网及便利的邮政网构成了四通八达的交通运输网络。项目建设地有位于市DD区ＧＴＥ乡，基础设施建设良好，各种资源接入管网已经建设完毕。

　　4.2 该项目场址总平面布置与场内外运

　　4.2.1 该项目总平面布置

　　本项目所占地为市DD区ＧＴＥ乡工业用地，面积38.00亩，出让金及相关税费684.00万元。项目建设符合市总体规划，符合国家产业政策，符合节约集约利用土地的有关规定。

　　第五章、包纱橡筋丝项目节能措施

　　5.1 节能措施

　　5.1.1 设计依据

　　本项目节能措施依据《国家发展改革委关于加强固定资产建设投资项目节能评估和审查工作的通知》精神进行设计编制，参考规范如下：

　　1、《建筑设计防火规范》GB50016-2006.

　　2、《工业企业厂内运输安全规程》GB4387-84

　　3、《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2002

　　4、《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区域标准

　　5、《建筑物防雷设计规范》GB50057-94

　　5.1.2 节能措施

　　（1）空调节能

　　本项目按照中央空调机设计，主要采取以下节能措施：

　　1）减少空调的冷、热负荷。主要措施：改善建筑物围护结构的热工性能与光学性能；采用高效冷光光源，选择合适的照度，采用钥匙控制开关来控制室内主要用电器具。

　　2）规定合理的温、湿度标准，采用多功能温控器，对室内的空气温进行自动调整。

　　3）根据《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（12021.3-2010）强制

　　性国家标准，选用的空调器必须达到国家2级能效标准要求。选用风机总效率（含风机、电机及传动效率）大于0.52。平时使用的机械通风系统的单位风量耗功率（WS）均小于0.32。

　　（2）电气节能

　　加强供电系统的科学管理，设计合理的供配电系统及照明方式。

　　1）合理选择电压，减少变压级次；

　　2）改善功率因数和电压质量；

　　3）降低高次谐波对电网的影响；

　　4）选择节能型变压器和精选变压器的合理位置选择变配电室的合理位置，使变配电室尽量布置在负荷中心，减少电缆长度及能源损失；变压器选择节能型变压器如新型的节能型变压器。

　　5）电动机采用无功就地补偿

　　降低总电流，减少线路损耗和变压器损耗；提高变压器和输电线路的利用率；提高线路末端的电压；与集中补偿相比，损耗减少一半以上。对于大功率三相绕线式异步电动机的节电，采用特殊的无功功率补偿装置。

　　6）照明采用高效节能灯具

　 　依据建筑照明的具体情况和各种电光源照度标准，本项目选择采用T5节能灯，符合《国家发展改革委、财政部关于下达2010年度财政补贴高效照明产品推广 任务量的通知》中对高效照明节能产品推广的要求。根据两种照明产品的参数对比，在相同的照度下，T5荧光灯单灯功率为31W，T8荧光灯的单灯功率为 39W，两者功率差20%。

　　（3）节能管理制度

　　本项目根据国家和行业法规要求，进行节能管理，具体措施如下：

　　1）建立和完善节能管理体制，设立能源管理岗位，明确岗位任务和职责。组织能源管理人员、设备操作人员以及其它有关人员进行节能培训。为了规范和协调各项能源管理活动，应有系统地制定各种文件（管理文件、技术文件和记录），严格贯彻执行。

　　2）加强能源管理，建立和完善节能考核制度，建立和完善岗位责任制和能源消耗定额管理制度，提高能源利用率。

　　3）建立台帐，定期统计。建立能量平衡测试制度。

　　4）按照国家有关规定，配备满足管理需要的能源计量器具，制定和实施有关文件，对计量器具的购置、安装、维护和定期检定实行管理，保证其准确可靠。

　　5）建立能耗用量状况分析制度，及时发现耗能异常部位或工序，及时采取措施加以解决。

　　6）应根据设备特性，使耗能设备在最佳状况运行。

　　7）要严格贯彻执行操作规程，不断改进操作方法，加强日常维护和定期检修，使耗能设备正常运行。

　　8）项目运营后，严格落实各项节能措施和制度。

　　本项目符合国家产业政策和技术政策，符合区域发展规划，符合行业准入条件，采用的设备为国内先进水平，采取的节能措施合理有效。

　　第六章、包纱橡筋丝项目节水措施

　　6.1 水耗分析

　　本项目用水仅为车间职工的生活用水，由开发区自来水管网提供。厂区内设有食堂宿舍，职工约80人，用水以100L/d人计，全年工作天数300天，项目生活用水量为2800t/a。

　　6.2 节水措施

　　第七章、包纱橡筋丝项目环境保护

　　7.1 主要污染物及产生量

　　7.1.1 废水

　　7.1.2 废气

　　7.1.3 噪声

　　7.1.4 固体废物

　　第八章、环境保护措施

　　8.1.1 设计依据

　 　根据《中华人民共和国环境保护法》的规定，本着“消除污染、保护环境、综合利用、化害为利”的方针，对经营过程中排出污染物质采取必要处理措施，使其达 到规定排放标准，以实现净化环境的目的。本项目涉及的环境治理工程与生产线设备安置及配套实施建设同时设计、同时施工、同时建成投入使用。项目环境保护工 程设计依据如下：

　　1．《中华人民共和国环境保护法》[主席令第22号]，1989年12月26日起施行；

　　2．《中华人民共和国大气污染防治法》[主席令第32号]，2000年9月1日起施行；

　　3．《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》[主席令第58号]，1996年4月1日施行，2005年4月1日修订施行；

　　4．《建设项目环境保护管理条例》[国务院令第253号]，1998年11月29日施行；

　　5．《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；

　　6．《环境空气质量标准》（GB3095-1996）；

　　7．《声环境质量标准》（GB3096-2008）；

　　8．《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

　　9．《职业安全健康管理体系规范》（GB/T28001）；

　　10．《电磁辐射防护规定》（GB8702-88）；

　　8.1.2 环保措施治理措施

　　8.2 环境影响评价

　　8.2.1 该建设项目周围环境质量现状评价结论

　　8.2.2 该项目建设期间的环境影响评价结论

　　8.2.3 该项目建成后环境影响评价结论

　　8.2.4 该项目对环境影响评价结论

　　第九章、包纱橡筋丝项目职业安全卫生与消防

　　9.1 职业安全卫生

　　9.1.1 设计依据

　　（1）《中华人民共和国劳动法》；

　　（2）《中华人民共和国安全生产法》；

　　（3）《建设项目（工程）劳动安全卫生检察规定》（劳动部第3号令）；

　　（4）《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）；

　　（5）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）；

　　（6）《工业企业噪声控制设计标准》（GBJ87-85）；

　　（7）《机械工业劳动安全卫生设计规定》（JBJ18-2000）。

　　（8）《企业职工劳动安全卫生教育管理规定》（劳部发[1995]405号）；

　　（9）《劳动防护用品配备标准（试行）》（国经贸安全[2000]189号）。

　　9.1.2 主要危害因素与危害程度

　　9.1.3 安全措施方案

　　9.1.4 劳动安全

　　9.1.5 职业卫生

　　9.2 消防措施

　　9.2.1 设计依据

　 　本项目实施时即建立严格的防火管理制度，同时在厂房及办公楼内按照《建筑灭火器具配置设计规范》（GB50140-2005）要求配备混合气体灭火器 材，办公区设置醒目“禁火”标志，经常对员工进行防火安全教育。办公区布局、通道布置均可保证消防畅通，确保工作安全。参考设计依据如下：

　　1．《中华人民共和国消防法》[主席令第6号]，2009年5月1日起修订施行；

　　2．《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；

　　3．《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-92）；

　　4．《建筑灭火器装置设计规范》（GB50140-2005）。

　　9.2.2 消防措施

　　9.2.3 火灾报警系统

　　9.2.4 灭火系统

　　9.2.5 消防知识教育

　　要做好项目的消防工作，就要对事态进行事前控制，对员工进行加强消防知识的教育，防患于未然。

　　1．利用各种形式对员工进行消防工作重要性的宣传，增强员工的消防意识。

　　2．组织员工学习相关的防火知识和自救手段，积极开展业务训练。

　　3．组织重点部位人员进行灭火演习，熟练掌握各种灭火设备、器材的使用，熟悉本部位的水源和防火安全通道位置。

　　4．对各部门防火负责人、专职消防队员组织进行专门的消防知识培训。

　　5．利用广播、宣传栏，大力宣传《消防法》的有关内容，使员工成为合格的义务消防员。

　　6．坚持在行政例会上宣传防火安全，适时开展防火安全教育。

　　第十章、包纱橡筋丝项目劳动定员及人员招聘培训

　　10.1 该项目劳动定员

　　本项目年实际生产天数为300天，实行四班三运转制，每班工作时间8小时。劳动定员80人，其中管理与技术人员4人，生产工人76人。

　　表10-1项目劳动定员

　　10.2 人员招聘

　　10.3 人员培训

　　第十一章、包纱橡筋丝项目项目实施进度安排


　　11.1 该项目组织实施和各阶段主要工作目标


　　11.2 该项目实施进度表

　　表11-1项目详细进度计划

　　第十二章、包纱橡筋丝项目经济及社会效益分析

　　12.1 经济效益

　 　经过财务测算和分析，项目建成后，正常经营年份年销售收入12000.0万元，年增值税803.00万元，年销售税金及附加80.30万元，年利润总额 3109.50万元，年税后利润2332.13万元，所得税777.38万元。项目投资利润率40.82%，投资利税率52.41%，销售利润率 25.91%，税前财务内部收益率为46.38%，税后财务内部收益率为36.12%，税前财务净现值13423.70万元，税后9508.38万元；税 前投资回收期3.70年，税后投资回收期4.18年，其中均含建设期2年。项目的预期产能达到约43.91%，即可保本不发生亏损。

　　以上数据表明，本项目经济效益较好，在为企业创造利润的同时，还可为国内上缴可观的税收。项目在财务上具有较好的盈利能力和抗风险能力，因此，项目从财务角度看是可行的。

　　12.2 社会效益

　　本项目不涉及复杂的社会因素和长久社会影响，项目没有社会风险，也不涉及社会矛盾。

　　本项目的建设填补了在包纱橡筋丝生产领域的空白，产品的推广和应用对国内高端包纱橡筋丝市场具有重大的支持。

　　综合而言，项目建设提高了我国先进包纱橡筋丝的供应量，支持了我国城市建设及高端包纱橡筋丝市场的发展。项目建成后年产值可达12000.00万元，给国家和地方增加财政收入1636.58万元，直接带动就业187人，为国家新增GDP5118.71万元。

　　可以说，对国民经济的发展、国家重点工程的建设、政府收入增长和带动就业也有重大贡献，社会意义十分明显。

　　第十三章、包纱橡筋丝项目社会风险分析

　　13.1包纱橡筋丝项目风险提示

　　1、法律及政策风险

　　项目可能会面临各种法律纠纷或者政策限制。比如用工纠纷、知识产权纠纷、国内投资管理政策变动、税收政策变动等。这些风险都会增加项目经营的成本甚至会导致项目被勒令停止经营。

　　2、市场风险

　　项目建设经验会遇到国内市场常见的风险，比如经济危机、市场需求不稳定、市场竞争激烈、业务竞标等，这些风险会造成项目收入损失和增加营业费用，是本项目影响最大的风险。

　　3、建设风险

　　项目在建设中可能会出现资金不足、建设进度延迟，设备质量不达标，人员无法按时到位等风险，这些都不利于项目的顺利开展甚至会增大总投资规模。

　　4、环保风险

　　项目建设可能会涉及市的环境保护法规，如果造成危害受到处罚会导致项目成本增加甚至被勒令停止经营。

　　13.2包纱橡筋丝项目风险防控措施

　　1、法律及政策风险防控措施

　　为了防范法律及政策风险，公司在项目建设和运作过程中会聘请律师、会计师等相关人员来协助处理各项可能发生的纠纷。在签订用工合同、办理知识产权保护、咨询市投资管理办法、了解各项税收政策等方面做到了如指掌。

　　目前，市针对项目的相关法律、政策等都基本稳定，大规模的更新修订相对较少，这使得项目在法律及政策方面面临的不确定性风险相对较小。

　　2、市场风险防控措施

　　项目侧重国内包纱橡筋丝市场的销售，随着国内城市建设的发展，项目市场空间将得到保障。因此，项目建设不存在明显的市场风险。

　　3、建设风险防控措施

　　本项目资金主要来自XXXX有限公司自筹资金。XXXX有限公司银行信用良好，筹资能力良好。

　　项目采用国内外知名厂家的成熟设备，技术来自捷克，设备来自国内，供货商信誉良好，这使得产品技术设备风险并不存在。

　　对于人员问题，项目拟采取两手准备的策略：一方面在项目前期物色国内优秀人才，另一方面公司团队可以内部培养部分急需人才。

　　综合而言，项目建设风险防控措施严密，各项问题均有解决预案。

　　4、环保风险防控措施

　　项目为包纱橡筋丝及其配套组件的生产，技术工艺清洁环保，污染环节外协处置，整体上没有废气、废渣、废液等污染。厂区噪声、电磁辐射、粉尘污染等均有相应的监控和防治设备，设计指标均符合我国环保标准。

　　第十四章、包纱橡筋丝项目项目可行性研究综合结论

　　14.1 该项目综合结论

　　1、该项目工艺先进可行，技术装备精良，符合国家产业调整政策，项目产品是我国城市建设及高端包纱橡筋丝市场需求较大的产品，市场前景看好。

　　2、本项目实现了先进包纱橡筋丝的规模化生产，提高了我国先进包纱橡筋丝的供应能力。

　　3、项目建设方案合理，设备选择能满足生产需求且技术先进，并注重环保、安全、消防等设施的配套建设，贯彻“三同时”原则。
 

　　4、项目年总耗电量为164.94万kWh，综合能耗约为210.26tce/a，属于能耗较少的项目。

　　5、项目财务评价计算结果表明，项目财务盈利能力强，抗风险能力强，并有一定的经济效益和社会效益，项目的建设具有可行性。

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　　14.2 该项目综合建议

　　1、建议XXXX有限公司高度重视该项目，安排专人负责，确保项目顺利按时进行。

　　2、建议XXXX有限公司充分进行市场调研，做好设备选购等工作，确保设备的先进性和适用性。

　　3、项目在实施过程中，要加强生产安全管理，降低生产经营风险。

　　4、建议XXXX有限公司积极落实建设资金，以保证项目的顺利实施。工程施工中抓好招投标制和监理制，确保工期、质量、投资控制，为项目的顺利实施打好基础。

　　5、建议政府有关部门在资金、政策等方面支持项目建设，确保项目早日实施。

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